Como definir donos e provas para cada passo do cutover fiscal no S/4HANA?

Discordo de dar ao fiscal o dono de conferir o migrado. Veja, como de costume, o fiscal confere o resultado, mas a carga é da TI e o dono da prova de integridade deve ser quem carrega. Fiscal assina o que a nota faz; a TI assina que o número migrado é igual ao de origem. Trabalho há 25 anos com fiscal e hoje estou no S/4HANA 1909, e os dois donos separados evitaram o jogo de empurra no ensaio. Se um dos dois não assina, o passo não fecha.

Segundo o material que temos (síntese de projetos), a migração com o GUEPARDO passa por levantamento, desenho, realização por ondas, testes, cutover com janela própria do fiscal, go-live e passagem planejada para AMS Fiscal. Olha, de bate-pronto: o que importa é janela própria do fiscal; o cutover fiscal não cabe dentro da janela da TI. A mesma síntese diz que apuração, livros e contabilização dependem de parametrização, extensões Z e dado mestre que não migram sozinhos, e isso costuma ser descoberto tarde. Acabei de assumir a área, vindo de construção.

Então, como sempre: faça uma tabela com passo, dono, prova e quem do fiscal confirma.

1. Congelar o que entra: dono é a TI, prova é o registro do horário de corte, e o fiscal confirma a lista de documentos pendentes.
2. Conferir o migrado: prova é a comparação entre origem e destino com amostra de documentos, e o fiscal confirma o resultado.
3. Liberar a emissão: dono é o fiscal, prova é uma nota de teste emitida e aceita.

Sem a coluna do fiscal, o fiscal descobre o problema depois.