Como migrar para o S/4HANA sem perder o histórico fiscal que o GUEPARDO Tax já tem?

Agora, dito isso, falta tratar as obrigações em andamento na virada:

1. Mapeie as entregas que vencem na janela e feche essas no ambiente antigo antes do corte.
2. Dê ao fiscal uma janela própria no cutover.
3. Faça um paralelo: apure no novo um período já entregue e compare com o entregue.
4. Trate o primeiro fechamento real como teste final.

É o padrão de projeto que costuma aparecer em migrações com esse produto, não uma regra do produto.

Discordo de ambiente antigo em leitura como plano principal. No meu dia a dia, ambiente em leitura sem dono vira ambiente sem acesso com o tempo, e a prova some junto.

1. Exporte os arquivos entregues, com data e responsável.
2. Exporte os relatórios de conciliação de cada período fechado.
3. Guarde a lista de parametrização do antigo, para explicar por que o número era aquele.

Ambiente em leitura é complemento, não plano.

Vou direto, é: aqui deixamos o ambiente antigo em modo leitura por um tempo e carregamos só os períodos abertos. Para consulta de fiscalização, o antigo responde. Só que isso exige manter acesso, perfis e suporte do ambiente, e esse custo de manter vivo entra na conta. Defina com o jurídico a data de desligamento e, antes dela, exporte em formato aberto os arquivos entregues e as conciliações.

De bate-pronto, né, a parte contábil muda de lugar. A documentação da NTT diz que no ECC o produto lê tabelas como FAGLFLEXT e BSEG, conforme o tipo de contabilidade, e que em S/4HANA os lançamentos ficam na ACDOCA, com interface de busca própria. Logo, a prova da carga precisa comparar saldos nas duas origens, com mapeamento de conta, não só totais. O material que temos não explica como o histórico da própria apuração do GUEPARDO vai para o novo ambiente: confirme com a NTT ou teste no ambiente.

Comece decidindo, por obrigação e por período, o que será carregado, arquivado ou lido no ambiente antigo. Veja, a conta é: carga cara só compensa para o que vai ser consultado de novo.

1. Liste as obrigações e os períodos em uso.
2. Para cada um, marque: carregar, arquivar com prova ou ler no antigo.
3. Defina o dono da decisão no fiscal.
4. Para o que for carregado, fixe a prova antes: saldo por conta e por apuração, origem contra destino.