Boa tarde, pessoal. Sou auditora interna, não sou do fiscal, então desculpem se a dúvida for básica. Nosso projeto de S/4HANA fecha em algumas semanas e o gestor fiscal me pediu a lista do que o fiscal deve receber da consultoria antes de dar o aceite. Hoje a lista tem três itens soltos: documentação de parametrização, evidências de teste e inventário de extensões. E aí, na real, ninguém sabe dizer o que cada item precisa conter para valer como entrega e não como pasta de arquivos. Já recebi pacote de projeto que ninguém conseguiu usar na primeira auditoria. Como vocês montam essa lista e o que exigem em cada item?
Atualização:
Obrigada, gente. Vou montar a lista por processo, como o Lucas sugeriu, com a coluna de evidência da Roberta. E aí, na real, o corte da Ana resolve meu medo de segurar o aceite por objeto sem importância. Ficaram duas dúvidas: quem assina o aceite de cada cenário, o key user ou o gestor do fiscal? E o inventário vale como foto do dia do go-live ou precisa de revisão periódica?
