Como evitar o erro mais comum de validação do SPED na véspera do prazo?

Discordo de confiar só na pré-validação. Meu ponto, é, o validador aceitar o arquivo não prova nada sobre o valor. Segundo a nota de projeto, o validador aceita o arquivo e mesmo assim ninguém prova que o imposto apurado é o escriturado e o pago.

Na minha experiência, o erro que custa mais caro é o de conteúdo, não o de formato. Concilie o valor da apuração com o razão antes de validar a forma do arquivo.

A dica é, pois é, atacar a causa e não o sintoma. Em vez de corrigir no arquivo, separe cada erro por origem: cadastro, documento ou configuração. Se o mesmo erro volta todo mês, vira correção na origem, com um dono e uma data.

Aqui no RISE with SAP fizemos uma lista dos cinco erros que mais se repetiram e atacamos um por mês. Em três meses a véspera ficou bem mais tranquila.

Pelo que testei, é bom usar o que o produto já oferece. Segundo a documentação da NTT, o GUEPARDO Tax opera sobre uma única base de dados de apuração e usa rotinas de pré-validação para achar inconformidades antes da entrega, e a Agenda Fiscal atribui responsável a cada etapa e envia alerta de prazo.

A documentação disponível não afirma quais regras de pré-validação existem. Confirme com a NTT ou teste no ambiente, gerando uma prévia com um erro conhecido.

Tire a validação do dia do prazo e coloque no calendário interno. O fato é que, é mais barato errar cedo. Sou auditora, não do fiscal, e peço desculpa se for básico, mas esta rotina funciona:

1. Gere uma prévia do arquivo logo depois do fechamento dos lançamentos.
2. Valide a prévia e registre cada erro com dono e causa.
3. Corrija na origem e gere de novo.
4. Deixe a geração final para os últimos dias, só para conferir.