Estou acompanhando essa transição de um sistema legado para o nosso novo ambiente SAP e o assunto do crédito do ICMS Simples Nacional na escrituração do SPED Fiscal tem gerado bastante ruído na equipe. Já tentamos mapear os lançamentos considerando as regras de um dos nossos ERPs anteriores, mas ao migrar para o novo módulo tributário, a parametrização dos códigos e campos parece não estar convergindo completamente com o que o validador espera. Temos um cenário específico de entradas que necessitam dessa contabilidade e, tentando simular o fluxo, chegamos ao ponto onde o entendimento sobre como representar isso no lançamento ainda é incerto. Então, o pulo do gato reside em como garantir que essa informação chegue corretamente no registro exigido. Qual seria o procedimento mais adequado para lançar esse crédito de ICMS referente ao Simples Nacional no SPED Fiscal dentro do SAP?
Atualização:
Agradeço as contribuições de todos. Fizemos nossos testes seguindo o que foi dito sobre a utilização de códigos específicos na entrada e saída, mas ainda estamos com um ponto de fricção no mapeamento do crédito. No nosso cenário atual, tentamos aplicar um dos códigos mencionados anteriormente, mas o validador nos devolveu inconsistência. Então, o pulo do gato reside em qual combinação de campos o sistema aceita para reconhecer corretamente esse crédito estadual no ambiente SAP.
