Como retificar um SPED já transmitido gerado pelo GUEPARDO Tax?

Antes da pergunta, o contexto: trabalho há 15 anos com fiscal. Então, olha só, junte ao dossiê a prova de que o arquivo novo foi comparado ao original, registro por registro. Linha de conferência de exemplo: registro, campo, valor no original, valor no novo, motivo. Se alguma linha mudou sem motivo escrito, a retificação ainda não está pronta. Guarde também, com data, a resposta da NTT sobre o procedimento no produto.

Pode ser uma dúvida boba, mas discordo do passo 3 como suficiente: corrigir só na origem não basta para a auditoria. Como já disse, o auditor lê o que está registrado, não o que alguém lembra. Guarde um quadro com campo, valor original, valor corrigido, quem aprovou e quando. Para PIS e COFINS, a documentação da NTT diz que é permitido ter várias apurações para o mesmo período e empresa, com só uma oficial. Pode ser uma forma de manter a versão anterior ao lado, mas só o teste no ambiente confirma se serve para retificação.

Por via das dúvidas, tá: a documentação que consultamos não afirma como o GUEPARDO Tax gera retificação de SPED, então não há passo oficial para citar. O que dou é a ordem de segurança, que independe do produto:

1. Guarde o arquivo original transmitido e o recibo, sem alterar nada.
2. Registre qual é o erro, em qual registro e qual é o valor certo.
3. Corrija na origem (documento ou parametrização), não no arquivo.
4. Gere o arquivo novo em ambiente de qualidade e compare com o original.

Só então pergunte à NTT como gerar o arquivo de retificação no produto.