Olá pessoal, Priscila por aqui. Estou trabalhando com o S/4HANA 2021 e estamos neste momento revisando os procedimentos para escrituração das obrigações acessórias relativas ao lucro real. Já chegamos à fase de mapeamento dos registros fiscais e estou um pouco insegura sobre a geração correta dos dados. Fizemos o comparativo e percebi que o registro E116, que trata do ICMS , Operações Próprias, precisa ser gerado. No entanto, e aí, a questão é que, se por acaso a tabela específica para este vínculo não estiver publicada, o que devo fazer? Vocês já passaram por essa situação e sabem qual o procedimento correto a seguir?
Atualização:
Obrigada a todos pelos esclarecimentos sobre os registros fiscais. Eu testei o cenário envolvendo o E316, que trata do diferencial de alíquota e Fundo de Combate à Pobreza, e a soma dos valores deste vínculo deveria corresponder ao VLRECOL e DEBESPDIFAL do registro E310. E aí, a questão é que, se os valores do E310 estiverem corretos, mas o ambiente ainda não recebeu a orientação sobre a parametrização específica para esse caso, como assegurar que o registro E316 será apresentado corretamente?
