Como o GUEPARDO Tax pode apoiar obrigações estaduais além do SPED?

Boa tarde, pessoal. Respondendo ao caminho: de modo geral, tá, mantenha a planilha, mas sob controle. O material que temos descreve apuração em planilha sem trilha ligada à contabilidade como fonte de dependência de pessoas e retrabalho.

Planilha com dono, versão e conferência contra a apuração é melhor que desenvolvimento apressado. E, antes de desenvolver, o material pede parametrização antes de desenvolvimento.

Pergunta objetiva e discordância: não basta o total bater. Bem, puxando o fio, o material que temos diz que o validador aceitar o arquivo não prova que o imposto apurado é o escriturado e o pago. Na declaração estadual vale o mesmo: confira também a guia e a contabilização.

Regra estadual é a da legislação vigente do estado, e a tese é da empresa: confirme com o tributário da empresa.

Talvez seja bobagem, mas ajuda na hora do teste. De longe, o que mais pesa é a parametrização por filial: o material que temos cita, para ICMS-ST e DIFAL, erro só em alguns estados por CST, CFOP e NCM divergentes entre filiais e por ajuste sem código apropriado.

No teste da declaração do seu estado, rode filiais de UFs diferentes e compare o total da declaração com a apuração escriturada do mesmo mês.

Contexto rápido primeiro. Bem, o caminho é separar o que está documentado do que está só listado. A documentação da NTT que temos cobre ECD, ECF, ICF, ISS, PIS e COFINS e EFD-Reinf. Para ICMS, SPED Fiscal, DIFAL e GNRE o material não traz documentação funcional, só menção em apresentação.

Monte uma tabela de três colunas: obrigação, onde a NTT descreve e o que foi testado. Linha sem teste fica marcada como não conferida.

Se a dúvida for repetida, desculpem. Bem, pra constar: segundo material da NTT, o módulo estadual é descrito como atendendo todas as Unidades da Federação e guardando histórico para fiscalização, citando GIAS, DIPAM e DIEF como exemplos de obrigações regionais.

A documentação do produto que temos não afirma que a sua declaração de ICMS-ST esteja coberta: o que existe é descrição comercial. Confirme com a NTT, por escrito, o nome da obrigação e da UF, e teste no ambiente.