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Fóruns / Reforma no SAP: visão geral e transição 2026 a 2033

Alíquota de teste 2026: é 0,9% de CBS e 0,1% de IBS ou o contrário?

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4 Respostas
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Juliana Ferreira

Pessoal, pergunta rápida mas que está travando a homologação aqui.

Recebi dois materiais de treinamento e cada um inverte os números do ano de teste de 2026. Um fala em 0,9% de IBS e 0,1% de CBS, o outro diz o contrário. Já tenho a condição cadastrada no SAP e não quero descobrir o erro só quando a nota for rejeitada ou o relatório de conferência não bater.

Qual é o certo e onde está escrito?

Atualização:

Obrigada, gente. Fiz o teste da nota de R$ 1.000,00 que a Ana sugeriu e estava invertido mesmo no nosso ambiente de qualidade. Corrigido. Rafael, essa tabela por vigência vocês montaram em Z ou usaram algo standard?

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Emanuel Kaufman
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Resumindo a conversa, porque ficou completa:

  1. Números: CBS 0,9% (art. 346 da LC 214/2025) e IBS 0,1% (art. 343 da mesma lei). A inversão é um erro comum em material de treinamento.
  2. Prova: o teste da Ana é o melhor caminho. Nota de valor redondo e conferência no XML, não na tela de cadastro.
  3. Desenho: o ponto do Rafael vale para qualquer empresa. A alíquota muda ao longo da transição até 2033, então separar o valor por data de vigência reduz o risco de cada virada de ano.

A forma de parametrizar é decisão de cada projeto. O que não muda é a regra: conferir o número no texto da lei, não em slide.

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Rafael Souza
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Concordo com os números, mas aqui a gente fez diferente no cadastro. Em vez de gravar a alíquota direto na condição, deixamos numa tabela de parametrização por ano de vigência. A ideia é que a virada para 2027 seja troca de linha na tabela, e não transporte de customizing correndo no fim de dezembro.

Dá um pouco mais de trabalho agora, mas a transição vai até 2033 e a alíquota muda várias vezes no caminho.

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Ana Paula Santos
Melhor resposta

Só completando o que o Marcos falou, com a fonte, porque esse é o tipo de número que alguém inverte num slide e se espalha:

  • IBS 0,1%: art. 343 da LC 214/2025
  • CBS 0,9%: art. 346 da LC 214/2025

Trabalho com conferência de parametrização há uns oito anos e a dica que deixo é não confiar no cadastro olhando a tela. Emita uma nota de teste com valor redondo, R$ 1.000,00 por exemplo, e confira no XML se veio R$ 9,00 de CBS e R$ 1,00 de IBS. Se vier invertido, o erro aparece na hora.

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Marcos Oliveira
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É 0,9% de CBS e 0,1% de IBS. Somando dá 1%, que é o número que todo mundo lembra. A CBS é a federal, por isso fica com a fatia maior.

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