Como preparar a apuração do GUEPARDO Tax de um grupo multifilial para a transição de IBS e CBS?

Complementando o Kleber. Bem, segundo o que li, a documentação da NTT afirma que a FSI tem dois tipos de simulação: pelas regras internas do produto, com cadastros e parametrização, ou pelo webservice de simulação da Receita. Só o segundo tem relatório de logs.

Para o grupo, decidir qual tipo usar tem consequência prática: cadastro fica com o projeto, webservice depende de conexão. Eu anotaria a escolha, com data e dono, no mesmo quadro por filial.

Discordo em um ponto: não basta olhar CST e NCM, é preciso olhar a contabilidade. Sou consultor FI, não sou do fiscal, e peço desculpa se a dúvida for básica. Como já disse, viu, a apuração nova só serve se fechar com o razão.

A simulação mostra o IBS separado em municipal e estadual, mas a documentação disponível não afirma como isso fica na apuração oficial; peça à NTT esse desenho antes de mexer em contas. Se o plano de contas for mudar, trate junto: mudança de plano de contas ou de centros de lucro quebra nota, guia e fechamento.

Complementando o André. No go-live, ó a simulação que ajuda a diretoria. Segundo a documentação da NTT, existem duas ferramentas que comparam a carga atual (ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS dos documentos) com uma carga simulada (IBS, CBS e IS): a Análise de tributos e a Ferramenta de Simulação de Impostos.

Os valores simulados são estimativas e não substituem a apuração oficial. Antes de planejar uso, confirme se a ferramenta está disponível na versão instalada.

Aqui a gente começou pela filial de maior risco. Veja, a dica é começar onde o ICMS já dá mais trabalho, porque o que está frágil hoje quebra mais na transição. Segundo o material de projeto, o erro de ICMS-ST e DIFAL só em alguns estados costuma vir de parametrização de CST, CFOP e NCM divergente entre filiais.

1. Compare CST, CFOP e NCM do mesmo produto entre as filiais.
2. Corrija a divergência antes de qualquer simulação.
3. Guarde o resultado com data.

Separe três prontidões, porque são perguntas diferentes: a do SAP (notas da SAP aplicadas), a do produto fiscal (notas técnicas da NTT) e a do dado (NCM, classificação, regra de crédito). Por assim dizer, né, cada uma tem dono e evidência. Peça um status por filial, com data.

Quanto ao GUEPARDO, a base que consultamos não afirma que ele apure IBS, CBS e IS oficialmente hoje; confirme com a NTT ou teste no ambiente.