Como tratar no SAP com GUEPARDO Tax o período de teste de 2026 de CBS e IBS sem afetar a apuração atual?

Foi mal a pergunta, mas deixo um roteiro para a segunda-feira, juntando o que disseram:

1. Liste as transações da FSI e da Análise de tributos que existem no seu ambiente, porque a disponibilidade depende da versão instalada.
2. Rode uma simulação num mês fechado.
3. Compare os saldos dos tributos atuais antes e depois.
4. Guarde a evidência, com data.

Bem, voltando ao ponto: o que CBS e IBS significam no período de teste, para a lei, é assunto do tributário, e a lei eu não consultei aqui.

Discordo de tratar tudo como simulação. Situação atual: no meu caso o fiscal pediu CBS e IBS destacados nos documentos reais, não só numa simulação. A FSI trabalha com buscas de documentos, e a Análise de tributos, com notas já lançadas; o destaque na nota emitida é outro ponto. Bem, o teste é: emita uma nota em qualidade e veja se há campo de CBS e IBS. O que o produto faz na emissão só em parte está no que consultamos (campos na nota e Espelho de Notas); o resto confirme com a NTT.

Oi, gente. Completando o Jefferson com o lado contábil. Olha, um alerta: a documentação da NTT registra, como backlog sem data, a integração da apuração da FSI com as demais apurações. Isso não prova que as duas se isolam, e o quadro é retrato de uma compilação; confirme a situação atual. Gere uma simulação de um mês e compare, antes e depois, os saldos de apuração dos tributos atuais. Se algum saldo mudou, você achou o vazamento. Trabalho com fiscal há 15 anos e essa comparação é a prova mais simples.

Outro caminho: antes de mais nada, controle a configuração. A documentação da NTT diz que a configuração da FSI fica com a consultoria e que o código de configuração vale para todas as apurações criadas com ele. Então crie um código exclusivo para o teste de 2026 e não reutilize o da apuração oficial. No fechamento do mês passado fiz algo parecido em outro assunto, e o que valeu como prova foi o registro de quem alterou o quê e quando.

Resposta curta: a documentação da NTT descreve a FSI como ferramenta que monta uma apuração simulada, com valores que são estimativas e não substituem a apuração oficial; o que CBS e IBS significam em cada período dentro do produto, o que consultamos não afirma, então confirme com a NTT ou teste no ambiente.

Um pouco de história: no ECC 6.0 a gente separava teste de produção por ambiente. Olha, aqui na empresa o primeiro passo é listar quais transações da FSI existem na versão instalada.