Como o pedido de compra em MM chega à apuração de créditos no GUEPARDO Tax?

Cenário e dúvida de quem vem de telecom e acompanha o assunto desde o ECC 6.0: o fluxo muda conforme o tipo de documento. O deck do módulo e-Invoicing, que é outro módulo da família, sugere no inbound pedido, MIGO e MIRO para NF-e, pedido e MIRO para NFS-e, e pedido da NF-e e MIRO para CT-e, e não aconselha criação automática de pedido de compras. O x da questão, né, é saber de qual dos três tipos veio o documento antes de seguir o caminho.

Contexto rápido primeiro: trabalho há 30 anos com fiscal e hoje estou no SAP com GUEPARDO Tax. Discordo de que o crédito sempre nasça da nota. Na homologação, pois é, o problema costuma ser o crédito que não nasce na nota e depende de levantamento e lançamento manual, e também o crédito extemporâneo no período errado. Quem acompanha só o fluxo MM vai achar que o sistema errou, quando o crédito nunca saiu daquela compra.

O material que temos não descreve o caminho completo do pedido até o crédito na apuração; o que ele documenta é que a nota de entrada passa pela MIRO e é identificada pelo Docnum.

Quero saber uma coisa: e aí, por via das dúvidas, vale conferir cada passo. Vim de serviços e hoje sou consultor FI. Segundo material institucional da NTT, o produto lê FI, CO, MM e SD direto da base SAP. Em tela, siga o rastro assim: pedido, recebimento, MIRO com Docnum, e depois procure esse Docnum na apuração.

Objetivamente: outro jeito é fazer o caminho inverso. Veja, sem pressa: sou controller, não do fiscal, e passei por situação parecida. No módulo de PIS e COFINS, a documentação da NTT diz que o produto controla os créditos apurados e seu uso, e que crédito extemporâneo anterior ao controle é lançado manualmente na /FHG/APC05. Parta do crédito que apareceu, ache o documento de origem e volte até o pedido. Se o crédito foi manual, ele nem nasceu da compra.