Como o SAP DRC trata a CST e o cClassTrib de IBS e CBS na emissão e depois no GUEPARDO Tax?

Então, de modo geral, discordo de confiar numa amostra de dez notas boas. Os problemas aparecem nas notas ruins. Diagnósticos de ambiente costumam achar esquemas próprios sem o novo tributo, chaves contábeis sem conta e regras do emissor de documentos eletrônicos vazias.

Inclua na amostra casos de borda: material sem classificação, cliente de outro estado, operação com desenvolvimento próprio. Se a regra do emissor está vazia, o campo sai em branco e o erro só aparece na apuração.

Bem, ao pé da letra, antes de comparar confira se o terreno está pronto. A lista de notas SAP da reforma, segundo o manual que consultamos, cita a inclusão de CBS e IBS nos procedimentos de imposto RVABRA, TAXBRA, TAXBRJ e RVXBRA.

Passo: peça à Basis a lista das notas aplicadas e confira se cada procedimento do seu esquema tem o novo tributo. Se a nota não foi aplicada, a amostra vai falhar por motivo que não tem relação com o DRC nem com o produto fiscal.

Primeiro a ressalva: o que temos de documentação não afirma como o DRC trata esses campos, nem como o dado chega ao GUEPARDO Tax. A documentação da NTT só cita DRC como nome de menu; confirme com a NTT ou teste no ambiente.

Quer dizer, pois é, o que você pode fazer sem esperar é uma prova por amostra. Escolha dez notas de tipos diferentes, abra o XML emitido e anote CST e cClassTrib de cada item. Depois abra a apuração ou a análise que o produto montou para as mesmas notas e compare campo a campo. Divergência em qualquer linha é o que você leva à NTT, com a chave da nota.

Outro caminho é testar em dois momentos, em vez de uma amostra só. A prova é, tá, comparar no modo atual e no modo novo, com a conciliação contábil no fim.

O material de referência que temos diz que teste só no modo atual não basta, porque a virada exige teste no modo novo. Monte a amostra uma vez e repita as mesmas notas nos dois modos, no ambiente de qualidade. Registre o resultado de cada nota em uma linha, com a chave, o campo comparado e o resultado, para ter evidência de período.