Como o time fiscal acompanha documentos eletrônicos pendentes antes de fechar a apuração?

O risco é, pois é, achar tarde que faltava documento. A documentação cita, para serviço tomado, notas registradas pela MIRO ou por fatura em FI e busca de documentos bem configurada para não faltar documento. Para a sua dúvida, três passos:

1. Dê a cada nota pendente um dono e um motivo escrito.
2. Registre a decisão (lançar ou empurrar) com data.
3. Quem decide o período é o tributário, não o consultor.

Como vimos, tá, o monitor é só metade da conferência. O deck da NTT sugere, no inbound, o processo pedido, MIGO e MIRO para NF-e, pedido e MIRO para NFS-e, e pedido da NF-e e MIRO para CT-e. Do ponto de vista fiscal, nota recebida sem MIRO ainda é pendência. Compare a lista do monitor com as MIROs do mês e marque as que faltam.

Que eu saiba, ó monitor sozinho não cobre tudo, e discordo em um ponto. Existem três filas diferentes:

1. documento que ainda não chegou ao SAP;
2. documento que chegou, mas sem o processo de compra completo;
3. nota de saída sem retorno.

A documentação da NTT para o e-Invoicing descreve entradas por webservice, e-mail com PDF lido por Machine Learning e OCR, portal para fornecedor, upload e digitação. Quem só olha o monitor perde a fila 1, quando o canal de entrada falha.

Antes de fechar, liste o que não está autorizado e trate cada status com um dono. No fim das contas, tá, a primeira pergunta é onde olhar. Segundo a NTT, o monitoramento de NF-e é pela transação J1BNFE e o de NFS-e por transações ECG. Faça um registro do monitor na data do fechamento, com filtro de período e de empresa, e anexe à pasta do fechamento. Sem esse registro, ninguém prova depois o que estava pendente naquele dia.