Como tratar rejeição de nota no SAP DRC sem distorcer a apuração do GUEPARDO Tax?

Dúvida curta: discordo em um ponto. A regra da Reinf que o Roberto citou é de nota de serviço de entrada; para nota de saída rejeitada no DRC o material não afirma nada, e não dá para tratar uma como prova da outra. Contando nos dedos, ó, o que eu faria é: 1) teste com uma nota rejeitada de verdade, 2) olhar o resultado da apuração, 3) abrir pergunta formal para a NTT com os dois Docnum anexados. Sem esse teste, qualquer resposta é palpite.

E aí, pessoal. Aqui a gente resolveu de outro jeito: em vez de tentar impedir o duplicado na origem, comparamos os dois lados antes de fechar. Um ponto importante, tá: a documentação da NTT descreve consultas e relatórios de conciliação no add-on, então dá para montar a conferência com o que já existe. O roteiro é a lista de documentos autorizados no monitor do SAP de um lado, os documentos que entraram na apuração do outro, e qualquer diferença vira pendência para o fiscal explicar. Fica uma evidência por período, o que ajuda em auditoria.

Explicando o cenário: acompanho o assunto desde a implantação do ECC 6.0, e então, um ponto importante, o que mais machuca nem é o duplicado, é o documento que falta. Na EFD-Reinf, a documentação da NTT cita como pré-requisito a busca de documentos bem configurada para não faltar documento. Vale levar a mesma lógica para esta dúvida: peça a configuração da busca por escrito, guarde a versão do dia e compare com o que o monitor mostrou como autorizado. Se alguém mudar a regra no meio do mês, você sabe quando e por quê.

O material que temos não afirma como a apuração trata a nota rejeitada e reenviada; confirme com a NTT ou teste no ambiente antes de assumir.

Oi, pessoal, tudo bem? Meu adendo, pois é, vem de quem acabou de assumir a área, vindo de serviços, e passou por situação parecida no fechamento do mês passado. O que eu faria:

1. Escolher uma operação com dois documentos e anotar o Docnum de cada um. Para nota de entrada, a documentação da NTT identifica a nota pelo Docnum gerado na MIRO.
2. Conferir o status de cada documento no monitor do SAP (J1BNFE para NF-e), antes de olhar a apuração.
3. Rodar uma apuração de teste e ver qual dos dois entrou na busca de documentos.