Como tratar no SAP com GUEPARDO Tax uma devolução quando houve split payment na venda original?

Se não me engano, né, discordo de montar o desenho antes de a regra estar definida. O tratamento fiscal da devolução com split payment depende do texto vigente e de interpretação do contribuinte; sem isso, qualquer fluxo é hipótese. Primeiro o tributário da empresa decide, e só então a consultoria desenha e prova no SAP. O comportamento do GUEPARDO nesse ponto o material não afirma.

E aí, a regra é checar o que a NTT declara disponível na sua versão. O quadro de andamento da documentação traz datas que são estimativas, não prazo, e pede confirmar a situação atual e a disponibilidade na versão instalada. Para a devolução, pergunte à NTT por escrito se a versão instalada trata esse caso e anote a data da resposta.

Pra fechar o desenho, viu, aqui a gente separou os dois fluxos em vez de um só:

1. Fiscal: a devolução entra pelo processo que a empresa já usa para devolução, com o tratamento que o tributário definir.
2. Financeiro: a tesouraria acompanha a liquidação da devolução.

A ligação entre os dois é uma tabela de controle com dono. Só vale onde o processo admite mais de um caminho.

O material que temos não afirma que o GUEPARDO Tax opere o split payment: na documentação só existe um relatório de split payment sobre documentos simulados. Então, o ganho é não prometer ao financeiro o que o produto talvez não faça. Para a devolução real, a regra deve ser conferida no texto vigente da lei, que não tenho aqui, e o comportamento deve ser testado no ambiente.

Complemento com o que dá para fazer na segunda-feira. Tirando a prova, tá, monte um caso de teste de ponta a ponta: venda com split, devolução total e devolução parcial, comparando três pontos, documento fiscal, lançamento contábil e movimento financeiro. Registre o resultado esperado antes, assinado pelo tributário, e o obtido depois. O relatório de split payment do produto mostra a data em que a fatura de cada nota foi paga e como o crédito ou débito afeta a apuração, mas é sobre documentos simulados.