Como parametrizar no SAP uma operação especial de remessa para conserto e retorno?

Discordo de deixar o controle só em relatório fora da apuração. O contador precisa ver o que está em poder de terceiros no fechamento. minha dica, né: crie uma conta de controle para mercadoria em poder de terceiros e concilie todo mês com a lista de remessas em aberto.

O relatório continua útil, mas como ferramenta do fiscal. O que vale para a contabilidade é o saldo na conta, conciliado, com diferença zero ou explicada.

Existe outro caminho: deixar a apuração padrão como está e controlar as remessas em aberto num relatório separado:

1. relatório com remessa, data, equipamento, retorno e situação;
2. revisão semanal pelo fiscal;
3. o que passar do limite interno de dias vira pendência.

Menos parametrização, mais disciplina. Abrindo um parêntese, né: é a opção mais rápida de pôr de pé, mas depende de gente olhando toda semana.

Para a lista de remessas em aberto, confira a UF de origem e a de destino logo na remessa, porque conserto fora do estado muda a conta. E no retorno, confirme quem emite a nota: a própria empresa ou o prestador. O critério é a nota de retorno sempre trazer a referência da remessa.

bem, a exceção é o conserto na mesma UF, que simplifica o desenho. Vale tratar esse caso à parte.

O desenho que costuma funcionar trata remessa e retorno como um par amarrado:

1. um tipo de operação para a remessa e outro para o retorno, ambos sem a lógica de venda;
2. o retorno referenciando a nota de remessa;
3. uma lista de remessas em aberto, para saber o que ainda não voltou.

E, e aí, um adendo, a tributação de cada ponta depende da legislação dos estados envolvidos. Essa leitura é do tributário da empresa, não da parametrização.