A EFD ICMS/IPI é o arquivo mensal que a Secretaria da Fazenda lê para conferir o que a empresa escriturou e apurou. No SAP, ele não nasce em um lugar só: sai de documentos, cadastros, apuração, estoque e produção.
Aqui o foco é o caminho do dado e onde ele quebra. Para o mapa de todas as obrigações e das 27 UFs, comece pelo mapa de obrigações acessórias e SPED.
Antes dos registros, vale fixar o que essa obrigação é do ponto de vista de quem gera o arquivo. A norma e o prazo estão no mapa geral; aqui entra o que muda o seu trabalho.
O contribuinte gera e mantém uma EFD ICMS/IPI para cada estabelecimento, com as informações do mês civil, ainda que o imposto seja apurado em períodos menores. O corolário para o SAP é simples: o relatório roda por estabelecimento, e o cadastro do estabelecimento precisa estar certo antes de qualquer registro.ReferênciasGuia Prático 3.2.2
O Guia Prático descreve a EFD ICMS/IPI como um conjunto de registros de apuração dos impostos, de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos. Quem a lê é a Secretaria da Fazenda do estado e a Receita Federal. A base legal é o Ajuste SINIEF 02/09.ReferênciasGuia Prático 3.2.2
O Guia lembra que a ausência de regra de validação para um campo não dispensa a informação: se o dado existe no documento, o contribuinte está obrigado a prestá-lo. Isso derruba o argumento de que o arquivo passou no PVA e, portanto, está certo. Passar no validador é condição de entrega, não prova de correção.ReferênciasGuia Prático 3.2.2
O que a empresa guarda, junto do recibo, é o TXT gerado e transmitido, e não a cópia de segurança nem a exportação do PVA. O recibo é gerado pelo ReceitaNet com o mesmo nome do arquivo e extensão REC, e o ReceitanetBX recupera a escrituração transmitida quando o recibo se perde.ReferênciasGuia Prático 3.2.2
O mapa de obrigações acessórias responde o que é o SPED, quais obrigações existem e como cada UF trata a sua. Esta página responde outra pergunta: como o dado nasce no SAP, é validado e quebra. Os blocos K, H e G também têm um resumo lá, em quem escritura o Bloco K, o Bloco H e o CIAP.
O desenho mostra onde cada etapa acontece. As quatro primeiras são do ambiente SAP, e as três últimas são da Receita e da empresa. O erro mais caro nasce nas etapas 1 a 3 e só aparece na 5.
No ambiente SAP
Pedido, entrada de mercadoria, fatura, nota de entrada e de saída, com CFOP, CST e NCM gravados no item.
Estabelecimento, parceiro, material e unidade de medida: viram os registros do bloco 0.
Débitos, créditos, ajustes e deduções do ICMS e do IPI, que viram o bloco E.
O relatório lê tudo, aplica perfil e leiaute da UF e gera o TXT em blocos.
Fora do SAP, no PVA e na Receita
O programa validador confere estrutura e regras, e o contribuinte corrige e gera de novo.
Certificado A1 ou A3 e transmissão pelo ReceitaNet, com recibo.
TXT transmitido e recibo guardados. E116 conferido com a guia paga.
Entre o passo 4 e o passo 5. O relatório gera o arquivo sem conferir os dados: o próprio SAP registra, na ajuda do TDF, que o sistema não checa o conteúdo e que a análise de rejeição é manual.Referênciasajuda do TDF sobre a EFD ICMS IPI
Entre o passo 6 e o passo 7. O arquivo é aceito, a guia é paga por um caminho paralelo e o E116 do arquivo não bate com ela. Ninguém vê até a Secretaria cruzar.
No passo 3, quando a apuração do ERP já é a mesma que o E110 vai mostrar, e no passo 5, quando a empresa abre o PVA com o que já sabe que fecha.
A tabela oficial de blocos está no mapa geral. Aqui cada bloco aparece com os seus registros principais e com a parte do ambiente de onde o dado costuma vir. A coluna de origem é leitura da DFSpro de conferência, não texto da norma.
00000150019002000460Estabelecimento, participantes, unidades, itens, observações. Se o item não existe no 0200, nenhum bloco posterior o usa.
Origem no ambiente: Dado mestre de material, parceiro e estabelecimento
B020B025Existe só para contribuintes do Distrito Federal.ReferênciasGuia Prático 3.2.2
Origem no ambiente: Fora do escopo dos demais estados
C100C170C190C195C197Nota fiscal, itens, resumo analítico e ajustes por documento.
Origem no ambiente: Notas de entrada e de saída, itens e determinação de imposto
D100D190D197Documentos de serviço tributados pelo ICMS.
Origem no ambiente: Frete e documentos de transporte lançados
E100E110E111E116E210E310E500Período, saldo, ajustes, obrigações a recolher, ST, DIFAL e IPI.
Origem no ambiente: Apuração e razão do ICMS e do IPI
G110G125Ativo permanente, parcelas apropriadas e movimentação do bem.
Origem no ambiente: Cadastro do ativo imobilizado
H005H010H020Totais, itens e informação complementar do estoque em uma data.
Origem no ambiente: Saldo de estoque valorizado na data
K100K200K220K230K235K280Estoque escriturado, produção, consumo de insumos e correções.
Origem no ambiente: Ordens de produção, listas e movimentos
101011001200Indicadores de obrigatoriedade e informações pontuais, como exportação.
Origem no ambiente: Depende da UF
990099909999Contagem de linhas por registro e por arquivo.
Origem no ambiente: Gerado pelo relatório
Um exemplo fictício de uma nota de saída com dois itens mostra como o C100, o C190 e o E110 se amarram. Os valores foram conferidos por conta e não correspondem a nenhuma empresa.
Uma nota fiscal de saída tem dois itens, ambos com CST 000 e CFOP 5102. Cada item carrega a sua base e a sua alíquota, e é daqui que nasce todo o resto.
| Item | Base | Alíquota | ICMS |
|---|---|---|---|
| Item 1 | 1.000,00 | 18% | 180,00 |
| Item 2 | 500,00 | 12% | 60,00 |
O C190 totaliza o documento por CST, CFOP e alíquota, e a combinação não pode repetir. Como os dois itens têm alíquotas diferentes, saem dois registros. A combinação precisa existir nos itens C170 quando esse registro é exigido.ReferênciasGuia Prático 3.2.2
| CST_ICMS | CFOP | ALIQ_ICMS | VL_OPR | VL_BC_ICMS | VL_ICMS |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 5102 | 18% | 1.000,00 | 1.000,00 | 180,00 |
| 000 | 5102 | 12% | 500,00 | 500,00 | 60,00 |
O C100 então traz a base total de 1.500,00 e o ICMS total de 240,00, e o PVA confere que a soma dos analíticos fecha com esses dois valores. Se um terceiro item ficar sem C190, o documento deixa de fechar e o PVA acusa.ReferênciasGuia Prático 3.2.2
Continuação do exemplo da seção anterior: o Passo 3 leva os analíticos ao E110 e ao E116, e a calculadora deixa trocar os números pelos da sua empresa.
A apuração soma os débitos e os créditos de todos os analíticos do período, aplica ajustes e saldo credor anterior, e chega ao valor a recolher. A fórmula do saldo é a do Guia Prático: débitos mais ajustes mais estornos de crédito, menos créditos, ajustes de crédito, estornos de débito e saldo credor anterior. Se o resultado for negativo, o campo de saldo apurado vai a zero e o valor absoluto vira saldo credor a transportar.ReferênciasGuia Prático 3.2.2
Saldo apurado do período
Do saldo ao recolhimento
Ative o JavaScript para alterar os valores. Os dois cartões acima mostram o exemplo completo.
O saldo credor transportado e as deduções seguem a regra da sua UF. Exemplo ilustrativo: não é parecer nem cálculo oficial; confirme a regra com o seu jurídico e o seu contador.
A última linha é a regra que mais ajuda na conciliação: a soma de VL_ICMS_RECOLHER com DEB_ESP precisa ser igual à soma de VL_OR dos E116. Se a guia paga tem outro valor, o arquivo e o recolhimento contam histórias diferentes.ReferênciasGuia Prático 3.2.2
O VL_TOT_CREDITOS é a soma de VL_ICMS dos analíticos de entrada. O ajuste lançado por documento (C197) gera ajuste no E110 conforme o código. E o extemporâneo (COD_SIT 01 ou 07) não entra no débito normal: soma-se em DEB_ESP.ReferênciasGuia Prático 3.2.2
O Guia Prático avisa que as regras de validação podem mudar a qualquer tempo, então a lista abaixo não substitui o programa atualizado. Ela serve para saber, antes de transmitir, em que parte do ambiente cada regra vai cobrar a conta.
0200C190E116H010K230K28099909999As regras vêm do texto vigente do Guia, versão 3.2.2, atualizada em 11/02/2026 e publicada em 25/03/2026 com vigência a partir de janeiro de 2026. O leiaute exigido é sempre o vigente no período de apuração, e o programa validador é o da data do envio.Referênciasaviso de publicação do Guia 3.2.2Guia Prático 3.2.2
Esta seção descreve o ambiente a partir da documentação pública da SAP. Notas e artigos de suporte que exigem login não foram lidos, e a prévia pública da KBA é citada só pelo que mostra.
A SAP mantém uma KBA de diagnóstico da EFD ICMS/IPI, com capítulos de configuração básica, tabelas sombra e problemas comuns.
A business function /TMF/BF_SPED dá acesso aos relatórios SPED do produto Advanced Compliance Reporting, opção Brasil.
A EFD ICMS IPI é executada pelo aplicativo Run Statutory Reports (Brazil GL Reporting).
A KBA 2924049 trata do relatório gerado pelo DRC Brazil e pelo TDF.Referênciasbusiness function /TMF/BF_SPEDajuda do S/4HANA Cloud sobre a EFD ICMS IPIKBA SAP 2924049
Referênciasajuda do TDF sobre a EFD ICMS IPIConfiguration Guide do TDF
Na SAP, perfis de exclusão, códigos de observação e de informação adicional e tipos de produtos e serviços constam como atividades opcionais. O que o ambiente usa e não foi configurado aparece depois como registro vazio, observação perdida ou material sem tipo.ReferênciasConfiguration Guide do TDF
| Configuração | Efeito no arquivo |
|---|---|
| Perfil de exclusão e registros do perfil | Define quais registros ficam fora da execução do relatório. |
| Códigos de observação e mapeamento a documentos fiscais | Alimentam as observações de lançamento do documento, como as do C195 e do cadastro 0460. |
| Códigos de informação adicional | Alimentam as informações complementares do documento. |
| Tipos de produtos e serviços para a EFD | Definem o tipo do item no 0200, que decide se o item vai ao K e ao H. |
| NCM por material e por centro | Materiais iguais em dois centros precisam do mesmo NCM para não duplicar o 0200. |
| Histórico de dados mestres | O relatório ITMF_RECT_MIGRATION traz as mudanças de descrição de material e de parceiro para os registros 0205 e 0175. |
ReferênciasConfiguration Guide do TDFajuda do TDF sobre a EFD ICMS IPI
Entre o documento e o arquivo há três lugares em que o padrão do SAP raramente basta. A DFSpro atua nos três com desenvolvimento ABAP e customização fiscal, dentro do projeto do cliente e junto do integrador na arquitetura geral.
Referênciasblog do SP15 do TDFConfiguration Guide do TDFrelatório de modelo de registros SPEDajuda do TDF sobre execução a partir de legado
A população das tabelas relacionadas ao SPED é descrita pela SAP na documentação de extensões do TDF, no Developer's Guide. Quem desenvolve extensões precisa dessa leitura, mais o acesso ao ambiente, antes de qualquer promessa de prazo. A parametrização fiscal e a página de Clean Core fiscal mostram como a camada fiscal conversa com o resto do projeto.ReferênciasConfiguration Guide do TDF
Cada linha liga o sintoma à causa documentada e ao lugar do ambiente onde olhar primeiro. As causas vêm das regras do Guia Prático; a coluna de ambiente é leitura da DFSpro.
| Sintoma | Causa provável | Onde olhar | Correção |
|---|---|---|---|
| C100 não fecha com C190 | Item fora de um agrupamento, arredondamento por item ou ajuste depois da geração | Itens do documento, regra de determinação e o relatório de conciliação | Reagrupar por CST, CFOP e alíquota e conferir a soma antes de gerar |
| Combinação do C190 sem item correspondente | Classificação diferente no item e no analítico | Regra de determinação do imposto e CFOP do item | Alinhar a classificação na origem, não no arquivo |
| Chave da NF-e recusada | Dígito verificador, CNPJ base, série, número ou UF da chave não conferem | Documento de entrada lançado manualmente ou chave de outro documento | Importar o XML ou corrigir a chave no documento |
| Participante inexistente no 0150 | Parceiro usado no documento sem cadastro completo | Dado mestre do parceiro, CNPJ e inscrição | Completar o parceiro antes do fechamento |
| Item sem 0200 ou 0200 duplicado | Material sem tipo ou com NCM diferente entre centros | Dado mestre de material por centro | Mesmo NCM nos centros e tipo definido para a EFD |
| E110 diferente das somas | Documento fora da competência pela data de escrituração, ajuste sem classificação | Datas de entrada e saída do documento e códigos de ajuste | Revisar a data de escrituração e o código do ajuste |
| E110 mais DEB_ESP diferente do E116 | Guia por outro caminho, extemporâneo fora do DEB_ESP | Guia paga, apuração do período e extemporâneos | Conciliar o E116 com a guia e com a apuração |
| H005 diferente da soma de H010 | Inventário sem valorização ou item sem valor | Saldo de estoque na data-base | Fechar a valorização antes do relatório |
| Advertência de inventário em fevereiro | H005 de 31/12 com motivo 01 ausente | Inventário anual e período do relatório | Incluir o H005 na EFD de fevereiro |
| K230 ausente com K235 presente | Produção em elaboração com consumo e sem K230 | Ordens de produção abertas no fim do mês | Gerar o K230 com produção zero |
| Arquivo rejeitado por perfil | Perfil do 0000 diferente do definido pelo fisco estadual | Configuração do relatório por estabelecimento | Aplicar o perfil que a UF atribuiu |
| Versão do leiaute inválida | Leiaute não vigente na data final do período | Versão do relatório instalada e pacote de manutenção | Atualizar o relatório e o PVA antes do fechamento |
| Estrutura quebrada por registro excluído | Pai excluído com filho presente, ou campo removido | Perfis de exclusão do relatório | Excluir a família inteira e rodar o PVA |
| PIS e Cofins preenchidos na EFD ICMS/IPI | Esses campos vão vazios porque existe a EFD Contribuições | Mapeamento de campos do relatório | Deixar os campos vazios e conferir na outra obrigação |
São casos fictícios, montados a partir das regras do Guia Prático. Servem para treinar o olhar de diagnóstico, não para descrever um cliente.
A ordem importa mais do que o dia. O calendário de cada UF está no mapa geral, e o prazo da sua UF é o que vale. O que segue é a ordem de trabalho que torna esse prazo previsível.
Documentos pendentes, estornos e notas de entrada ainda sem lançamento.
Soma da base e do ICMS dos analíticos contra o documento.
E110 contra o razão do ICMS e do IPI, com ajustes classificados.
H005 e K200 contra o saldo valorizado na data.
Relatório do SPED com o perfil e o leiaute da UF.
Versão atualizada do programa, sem pendência de estrutura.
Certificado do estabelecimento ou procuração, com recibo.
TXT transmitido, recibo e E116 contra a guia paga.
Documento que deveria ter entrado antes vai com COD_SIT 1, 3 ou 7, e as datas de emissão e de entrada ou saída ficam fora do período do arquivo. Para saída, o imposto não soma na apuração do período e é recolhido com acréscimos; para entrada, o crédito entra normalmente, e vale confirmar a regra da UF. Estabelecimento com atividade paralisada entrega os registros obrigatórios com valores zerados.ReferênciasGuia Prático 3.2.2
A EFD ICMS/IPI continua sendo a escrita do ICMS e do IPI. O que a reforma muda são os documentos que chegam a ela.
O Guia Prático diz que a EFD ICMS/IPI não se presta à apuração dos novos tributos. O total do documento (VL_DOC do C100) deve considerá-los, exceto em 2026, e o valor da operação dos registros analíticos não os inclui.ReferênciasGuia Prático 3.2.2
Não é escriturado. Já o documento das operações do Ajuste SINIEF 49/25 que traga novos tributos e ICMS ou IPI é escriturado quanto a esses dois, orientação incluída no C100 da versão 3.2.2.Referênciasaviso de publicação do Guia 3.2.2
O documento fiscal do ERP passa a trazer campos que o relatório não deve somar na base do ICMS. Quem monta a conciliação do C190 precisa excluir esses valores da base. O calendário e os campos estão na página da reforma tributária com CBS e IBS.
Outro tema de dado mestre com efeito direto no arquivo é o CNPJ com letras, tratado em CNPJ alfanumérico no SAP, e a classificação NCM, em NCM e dados mestres fiscais.
Listas para dividir o trabalho do fechamento. Cada item é uma conferência, não uma promessa de resultado.
Quatro etapas, da leitura do último arquivo à conciliação recorrente.
Estabelecimentos, perfis e UFs, e a cadeia C100, C190, E110 e E116 refeita a partir do último arquivo e recibo.
Cada diferença vira linha de matriz com causa, onde olhar e correção.
Dado mestre, determinação e documento primeiro; relatório por último.
O que foi resolvido vira conferência recorrente antes do PVA.
Consultoria de Governança Fiscal SAP de Curitiba, criada em 2018. Cuida da camada fiscal do projeto e deixa a arquitetura geral com o integrador.
Quando o ambiente usa o GUEPARDO Tax, a DFSpro vende a licença como Canal Autorizado, e o produto é da NTT DATA. O Diagnóstico Fiscal SAP é o ponto de partida para quem quer enxergar a distância entre o que o SAP gera e o que a obrigação exige.
Se você tem um erro do PVA, uma diferença entre E116 e guia ou um C190 que não fecha, descreva o caso à DFSpro.
Todo fato legal e técnico da página vem destes documentos. Documento da SAP que exige login não foi lido e não foi usado como fato.
O E116, que traz as obrigações a recolher. O Guia Prático diz que a soma de VL_ICMS_RECOLHER com DEB_ESP, ambos do E110, deve ser igual à soma de VL_OR dos E116. Se a guia saiu por outro caminho, a diferença costuma estar em débito especial, em documento extemporâneo ou em dedução tratada fora da apuração.
Pode, com a situação certa. O Guia manda registrar documentos que deveriam ter sido escriturados antes com COD_SIT 1, 3 ou 7, com data de emissão e data de entrada ou saída fora do período do arquivo. Se for saída, o imposto não compõe a apuração normal do período e é recolhido com os acréscimos legais; se for entrada, o crédito entra normalmente. Confirme a regra da UF antes.
O arquivo retificador também é um arquivo transmitido, com o seu recibo. O contribuinte guarda o TXT efetivamente transmitido e o recibo, e não a cópia de segurança do PVA nem o TXT exportado. Nas SEFAZ que exigem o hash, vale o hash do arquivo retificador assinado.
Fiscal e contabilidade, para a apuração, o E116 e o inventário; cadastros, para NCM, parceiro e tipo de item; materiais e produção, para os blocos H e K; e TI, para versão do relatório, perfis e extensões. A seção de checklist divide as tarefas por área.
O C190 é o resumo do documento por CST, CFOP e alíquota, e o Guia Prático exige que a soma da base e do ICMS dos analíticos feche com os valores do C100. Nenhum dos dois está certo por definição: o certo é o que bate com o documento fiscal. Na prática, o erro costuma estar num item que ficou fora de um agrupamento, num arredondamento por item ou num ajuste feito depois de o arquivo ser gerado.
Na ajuda do SAP Tax Declaration Framework, a própria SAP registra que o sistema não confere os dados do arquivo e que, se o fisco rejeitar, a análise das inconsistências é manual. Por isso a conferência antes do PVA, feita por conciliações entre registros, é parte do processo e não um luxo.
O Guia Prático avisa que omissão ou inexatidão de informações pode gerar penalidades e a obrigação de reapresentar o arquivo integral. Além disso, a retificação sem autorização tem janela de até o último dia do terceiro mês subsequente: depois dela, só com autorização ou dispensa da Secretaria de Fazenda. Descobrir a diferença cedo mantém a correção barata e dentro dessa janela.
Sim. O PVA confere consistência, e o Guia lembra que as regras podem mudar e que a ausência de regra não dispensa a informação. O relatório do SAP, por sua vez, não confere os dados do arquivo. A guia paga e o E116 podem divergir mesmo com arquivo aceito.
O arquivo e o recolhimento passam a contar histórias diferentes. O Guia diz que a soma de VL_ICMS_RECOLHER com DEB_ESP deve igualar a dos E116, e que omissão ou inexatidão pode gerar penalidades e reapresentação do arquivo. Tratar cedo evita ter de explicar depois.
Esses ajustes entram na matriz como linhas a tratar. O objetivo é levá-los para uma regra no sistema, porque o método corrige primeiro o dado mestre, a determinação e o documento, e só depois o relatório.
Desde a versão 3.2.2 do Guia, documento fiscal que carregue informações exclusivamente dos novos tributos da reforma e não trate de ICMS ou IPI não é escriturado. Documento emitido nas operações do Ajuste SINIEF 49/25 que traga novos tributos e também ICMS ou IPI é escriturado quanto a esses dois. A reforma tributária com CBS e IBS tem a visão completa do calendário.
O CNPJ passa a poder trazer letras, e o tema tem página própria com o que testar no cadastro, no documento e na interface: CNPJ alfanumérico no SAP. Para a EFD, confira no portal do SPED a versão vigente do programa e do manual, e na SAP a disponibilidade da nota para a sua versão.
A EFD ICMS/IPI não apura CBS e IBS, e o que muda é o que chega ao C100: documento só com os novos tributos não é escriturado, e o total do documento passa a considerá-los, exceto em 2026. Quem está planejando a reforma deve conferir a conciliação do C190 contra a base do ICMS desde já. O calendário completo está em reforma tributária com CBS e IBS.
A DFSpro não publica preço nem prazo de projeto, porque os dois dependem do que a leitura do seu ambiente mostrar: número de estabelecimentos, perfil e UF de cada um, versão do SAP, volume de diferenças e quanto de desenvolvimento ABAP é necessário. Por isso o primeiro passo descrito nesta página é ler um mês real.
Quando a diferença se repete mês a mês, quando a correção é feita no arquivo e não na origem, ou quando há mudança de estrutura, como novo estabelecimento, migração de versão do SAP ou mudança de perfil. O Guia avisa que omissão ou inexatidão pode gerar penalidades e a reapresentação do arquivo integral; é o custo de deixar o problema chegar ao fisco.
Sim. A DFSpro faz desenvolvimento ABAP e customização fiscal: campos de documento, regras de classificação do item, cargas para tabelas sombra e relatórios de conciliação antes do PVA. A arquitetura geral do projeto continua com o integrador, e a DFSpro trabalha junto dele.
Não. O trabalho da DFSpro fica na camada fiscal, e a arquitetura geral segue com o integrador. Em cada demanda, fica claro quem altera o quê, para o código e a configuração terem um dono.
O escopo descrito nesta página é a camada fiscal: dado, regra, apuração e conciliação. Assinatura e transmissão usam o certificado do estabelecimento ou uma procuração eletrônica cadastrada na Receita, e seguem com a empresa, salvo acordo específico por escrito.
A pergunta de compra é quais obrigações e quais registros entram no escopo da solução em avaliação, e isso deve ser confirmado com a documentação do produto. A DFSpro vende a licença do GUEPARDO Tax, que é produto da NTT DATA, na condição de Canal Autorizado, e conduz a conversa a partir do seu ambiente.
O método desta página produz uma matriz de diferenças, cada uma com causa, onde olhar e correção; as correções feitas na origem, que podem incluir desenvolvimento ABAP combinado antes; e uma lista de conferências recorrentes para rodar antes do PVA. O que for contratado é definido depois da leitura do ambiente.
As fontes lidas não descrevem a troca como pré-requisito: há relatório de EFD ICMS/IPI para as duas gerações. A decisão de migrar é outra conversa, tratada na página de Clean Core fiscal.
Porque a camada fiscal tem rotina própria, que costuma ficar entre o projeto e a área fiscal. A DFSpro trabalha nessa camada, e a arquitetura geral segue com o integrador. Em cada demanda fica combinado quem altera o quê.
Parte de um mês real, com arquivos que a empresa já tem: o último arquivo transmitido, o recibo e a guia paga. A DFSpro refaz a cadeia C100, C190, E110 e E116, anota onde cada número só fecha com ajuste fora do sistema e mostra em que parte do ambiente olhar. Ninguém precisa decidir escopo antes de ver essa leitura.
Pela conciliação, e não pelo aceite do PVA. O programa confere consistência, mas o Guia lembra que ausência de regra não dispensa a informação, e a ajuda do SAP diz que o relatório não confere os dados. Um teste prático: refazer a cadeia C100, C190, E110 e E116 do último arquivo transmitido e comparar com a guia paga e com o razão.
O último arquivo TXT transmitido e o recibo, a versão do SAP, o perfil e a UF de cada estabelecimento e, se houver, o erro exato do PVA ou a diferença entre E116 e guia. Não é preciso ter diagnóstico pronto. Pelo contato a conversa parte do que você já tem.
Dá. A leitura do último arquivo transmitido e a reconstrução da cadeia de registros não alteram o ambiente. Só a correção na origem, quando decidida, entra no calendário de mudanças da empresa.
Se você tem o último arquivo transmitido e o recibo, a conversa com a DFSpro pode partir deles. Se o ponto é um erro específico, a matriz de erro e correção acima mostra onde olhar primeiro.