Como separar no SAP com GUEPARDO Tax compras com direito a crédito de compras sem direito, em IBS e CBS?

Se a dúvida for repetida, desculpem. Completando com processo: e aí, como dizem, quem separa é o dado mestre, não o analista na hora do lançamento. Defina três categorias de compra no cadastro: insumo, uso e consumo, ativo. Cada categoria tem uma marca de direito a crédito, definida pelo tributário, em duas colunas, uma para IBS e outra para CBS. Quando a regra muda, muda no cadastro, não em cem lançamentos.

E aí, pessoal. Discordo de começar pelo desenho; veja, pra constar: o direito ao crédito é tese, e a conversa precisa terminar com o tributário da empresa decidindo por escrito. Segundo o material da NTT, valores simulados são estimativas da ferramenta e não substituem a apuração oficial. Então qualquer marca que o desenho produza hoje vale como simulação, e não como crédito a lançar. Registre a premissa antes de mexer em parametrização.

Boa tarde, colegas do fiscal. Primeiro o limite: crédito de IBS e de CBS aparece como backlog no material da NTT, então não trate o produto como quem apura isso hoje; agora, quer dizer, a separação por item vale mesmo sem o produto: ela nasce no cadastro do material e no tipo de compra. Peça ao tributário a lista de categorias, e só depois desenhe o campo.

O que temos aqui, completando: a ferramenta de análise de tributos, segundo a documentação da NTT, trabalha sobre notas fiscais já lançadas, com alíquotas e redução de base de IBS, CBS e IS cadastradas por NBS e por NCM; então, a dúvida é como organizar o cadastro. Use isso como pista: se NCM e NBS estão limpos, a separação por categoria de compra fica mais fácil. Se estão sujos, comece por aí.