Como responder a uma intimação com dados que vieram do GUEPARDO Tax e do SAP?

Discordo de entregar o pacote direto ao órgão. Por precaução, viu: passe antes pelo tributário e pelo jurídico. O dado é nosso, mas o recorte do que se entrega e como se apresenta é decisão da empresa, e um número mostrado sem contexto pode ser lido como posição.

Do lado técnico, entregue o pacote ao tributário com uma página de limitações: o que foi extraído, o que o sistema não cobre e o que não foi conferido.

A ideia é, viu, monte um pacote com quatro camadas, nesta ordem: documento fiscal no SAP, apuração do período, ajustes e guia, lançamento contábil. É a cadeia que um material de projeto descreve para ICMS-ST e DIFAL e serve de roteiro para outros tributos.

Para cada valor pedido, uma linha: documento, valor apurado, ajuste, guia e conta contábil. Sem texto de interpretação no pacote, só dado e a origem de cada número.

Veja, conforme o combinado, congele a extração antes de começar: data e hora, parâmetros, quem rodou e o arquivo gerado. Rodar de novo semanas depois pode dar número diferente e você perde a prova.

Segundo a documentação da NTT, o histórico de modificação existe na apuração de PIS e COFINS. Para os outros tributos o material que temos não afirma isso; confirme com a NTT ou teste no ambiente antes de contar com ele.