Como funciona no GUEPARDO Tax a geração do arquivo do SPED Contribuições?

Discordo de seguir esse passo a passo sem checar o ambiente. Ano passado mexi num ambiente com TDF e o caminho é outro: segundo a documentação da NTT, a carga de shadows (/FHGT/APC001) só existe em ambientes com TDF, e o SPED Contribuições é gerado pelo TDF depois dela.

Antes do passo a passo, descubra se o seu ambiente é com TDF. Se for, a geração do arquivo não é a que a Roberta descreveu.

E aí, uma dica de colega: olhe os créditos antes de gerar. Segundo a documentação da NTT, créditos extemporâneos anteriores ao controle do GUEPARDO são lançados manualmente em /FHG/APC05, e há relatórios de débitos, créditos e retenções e de conciliação.

Gerente fiscal, não do fiscal em sistema, peço desculpa se for básico: peça ao fiscal a lista dos lançamentos manuais do mês, com motivo, e confira se o relatório de conciliação bate com ela.

Pra constar, viu: pode haver mais de uma apuração para o mesmo período e empresa, mas só uma é a oficial. Segundo a documentação da NTT, isso é permitido. Então antes de gerar o arquivo, confirme qual apuração está marcada como oficial, porque gerar a partir da errada é o tropeço clássico de primeira vez.

Eu acabei de assumir a área, vinda de indústria química, e esse foi o primeiro item da minha lista de verificação.

Então, pra ser justo, o começo é criar a apuração, não o arquivo. Segundo a documentação da NTT, o produto faz a apuração de PIS e Cofins e a geração do arquivo do SPED Contribuições, e /FHG/APC01 cria a apuração e /FHG/APC03 exibe.

1. Crie a apuração do período e da empresa.
2. Exiba e confira o resultado.
3. Só então gere o arquivo.