Como gerar o arquivo do SPED PIS e Cofins pelo GUEPARDO Tax?

Discordo de gerar logo depois de conferir só os totais. De cabeça, né, eu olharia também o cadastro de origem. A documentação cita tabelas como ADRC, J_1BBRANCH e T001Z no mapeamento de campos do arquivo; se o cadastro de filial ou de endereço estiver incompleto, o arquivo pode sair com dado faltando mesmo com a apuração certa. Sobre a validação do arquivo, isso não está coberto no que consultamos para PIS e Cofins; confirme com a NTT.

Oi, gente. Um caminho alternativo, para quem tem receio de mexer na apuração oficial: criar uma apuração de conferência. A documentação da NTT descreve a /FHG/APC04, que cria apuração com configuração diferente da oficial. E aí, por precaução, compare os totais da conferência com os da oficial antes de gerar o arquivo. Atenção: se o seu ambiente usa TDF, a documentação diz que o SPED é gerado pelo TDF depois da carga de shadows; confirme com a NTT qual é o seu caso.

Completando o Sérgio, sem enrolar. Antes de gerar o arquivo, rode o relatório de débitos, créditos e retenções e o de conciliação que a documentação cita. Olha, sem rodeio: na situação parecida que vivi no fechamento do mês passado, a diferença estava num crédito extemporâneo que não nasceu na nota. A documentação diz que créditos anteriores ao controle do GUEPARDO se lançam à mão em /FHG/APC05. Confira se há algum no seu período.

Resposta curta: segundo a documentação da NTT, o produto apura PIS e Cofins e gera o arquivo do SPED Contribuições, mas a ordem exata das telas até o arquivo não está coberta no que consultamos; confirme com a NTT ou teste no ambiente.

Diga-se de passagem, é a /FHG/APC01 que cria a apuração, a /FHG/APC02 que edita e a /FHG/APC03 que exibe. Primeiro passo concreto: abra o painel de apurações, filtre o período e a empresa e identifique qual delas é a oficial.