Como o GUEPARDO Tax gera o SPED PIS e Cofins e o que muda na transição para CBS?

Ponto único: discordo de ensaiar pela simulação como se ela fosse o caminho do arquivo oficial. No fim das contas, o material que temos mostra que a integração da apuração da simulação com as demais apurações da solução está como backlog, sem data, e as informações de créditos de CBS também. Então a simulação serve para estimar impacto, não para gerar obrigação. Antes de planejar o fechamento, confirme com a NTT a situação atual e a disponibilidade na versão instalada, porque o quadro lido é retrato de um momento.

Direto: um ponto de projeto. No meu projeto, né, a natureza da receita foi o que mais demorou, porque o material diz que, sem determinação por NCM, ela exige desenvolvimento via BAdI, no método NAT_RET_DETERMINE. Ou seja, se vocês dependem de natureza por NCM, há código próprio envolvido, e código próprio precisa de inventário e dono antes de qualquer transição. Levante hoje quais regras suas já são extensão.

Explicando o cenário do crédito: então, vale registrar que o produto controla os créditos apurados e o uso deles. Créditos extemporâneos anteriores ao controle do GUEPARDO são lançados manualmente em /FHG/APC05. Na prática, antes de qualquer transição, vale conferir se o saldo de crédito do controle bate com o seu razão, porque é o ponto de partida de qualquer comparação. Faça a conferência no fechamento deste mês e guarde a evidência.

Sem enrolar: uma forma diferente de se preparar é ensaiar com a ferramenta de simulação da reforma, em vez de esperar o arquivo novo. O x da questão é que ela compara a carga atual de PIS e COFINS dos documentos com uma carga simulada de IBS, CBS e IS. Segundo a documentação da NTT, as transações são /FHG/FSI01 a 03 para criar, editar e exibir. Mas valor simulado é estimativa. Veja antes se ela existe no seu ambiente.

Oi, gente. Na última auditoria, viu, precisei mostrar exatamente isso. O que está documentado: o GUEPARDO Tax apura PIS e COFINS e gera o arquivo do SPED Contribuições, com apurações criadas por transação própria (/FHG/APC01 para criar, APC02 para editar, APC03 para exibir). Pode haver várias apurações para o mesmo período e empresa, mas só uma é a oficial. Para a transição, a documentação que consultamos não afirma como o arquivo evolui: confirme com a NTT.