Como o GUEPARDO Tax trata as contribuições retidas na apuração?

E aí, pessoal. Olha, quer dizer, discordo de aceitar o teste na qualidade como prova suficiente. Numa consulta nossa de 2026-10-05 a transações da reforma, o ambiente produtivo e o de qualidade não tinham as mesmas, e a nossa leitura registrada é que a disponibilidade depende da versão instalada. Então compare a versão nos dois ambientes antes de aceitar o teste. E, sobre desfazer, a documentação do produto que temos não afirma: pergunte por escrito à NTT antes de rodar em produção.

Primeiro o cenário: o resultado do PCR é a base de registros da ECD (I050, I051, I053, I155 e I355) e dos registros L100 e L300 da apuração de IRPJ e CSLL, segundo a documentação da NTT. Bem, no fechamento, minha hipótese, que não é fato do material, é que o efeito do encerramento aparece primeiro nesses saldos. Teste no ambiente de qualidade: guarde o balanço e a DRE referenciais mensais antes, rode e compare depois, registro por registro.

Para situar vocês: o curioso é, pois é, que a pergunta de quando rodar só faz sentido com a base limpa. Aqui a gente resolveu de outro jeito: antes de discutir o encerramento, zerou a lista de contas não mapeadas que a Centralização do PCR produz e conferiu os centros fiscais, que, segundo a documentação, reclassificam objetos de custo quando a conta não separa custo de despesa. Só depois escolheu a data do teste.

Sem querer atrapalhar: o material que temos confirma que existem um encerramento virtual e um encerramento efetivo semestral do PCR, com painel de apurações do PCR (/FHG/PCR080), mas não diz o que o efetivo lança nem a ordem em relação à ECD e à ECF; confirme com a NTT ou teste no ambiente. E no meu time, sem essa informação, a regra foi: nada em produção antes de ver o efeito no ambiente de qualidade.