Como o GUEPARDO Tax trata declarações de ISS e como conferir antes do recolhimento?

Discordo de tratar a declaração como prova de que o ISS está certo. Meu alerta, ó: segundo as notas de projeto que conheço, a apuração do ISS não emite NFS-e, e a emissão é outro problema, por município. Se o município exige na nota uma informação que não foi preenchida na origem, a declaração pode sair com erro e a conferência por total não mostra. Confira sempre uma amostra de notas de cada município contra o que entrou na declaração, anotando só o número do documento.

Direto: guias com vencimentos diferentes não podem virar uma, então a resposta é conferir separado. No meu projeto, né, a lista de erros que mais aparece é pequena: conferência só no total, que esconde diferença entre competências; juros e multa sem conta correta; e nota de serviço entrando na declaração sem a informação exigida. Sugiro virar isso em três linhas de checklist, uma por erro, com responsável e data de conferência.

Para a guia, o desenho é, né, conferir por competência e por município, nunca só pelo total. A documentação diz que o DAM em lote exige apuração com status Finalizado e sub-apuração criada, então a guia só deve ser gerada depois de finalizada. Roteiro: primeiro, total da apuração por município; segundo, soma das notas de serviço do período; terceiro, valor do DAM; quarto, diferença explicada linha a linha.

Desculpem se for básico. Segundo a documentação da NTT, o produto apura ISS por município e gera a declaração, o arquivo DEPISS, o DAM em lote, o informe de rendimentos, o relatório de municípios sem configuração, os relatórios de sub-apurações em Excel e o painel de apurações. Gerar o arquivo da declaração exige antes a apuração dos tributos municipais próprios e de terceiros. O custo é descobrir tarde: antes de qualquer guia, abra o relatório de municípios sem configuração e confira se todo município com nota emitida está configurado.