Como o GUEPARDO Tax trata o ISS de serviços tomados e prestados?

Desculpa incomodar com isto, mas discordo de achar que a apuração resolve a emissão. Puxando o fio, viu: as notas de projeto registram o erro de supor que a apuração do ISS emite NFS-e, porque a emissão é outro problema, por município. A pergunta do início é apuração e declaração; nota de serviço é outro trilho. Se o time espera que o produto emita as notas de cada município, vai se frustrar. Eu separaria no plano: emissão de um lado, apuração e declaração do outro, cada um com seu dono.

Se a dúvida for repetida, desculpem. E olha que, né, um cuidado de conferência: as notas de projeto do ISS dizem que conferir só no total esconde diferença entre competências e que guias com vencimentos diferentes não podem virar uma. Então, para empresa com vários municípios, confira por município e por competência, nunca só no total do mês. Uma diferença de um município pequeno some dentro do total de uma capital. Anote também a conta de juros e multa, que costuma ficar sem destino certo.

Primeiro o cenário. Segundo a documentação da NTT, o produto apura o ISS por município e gera a declaração (transação /FHG/ISS02), o arquivo DEPISS e o DAM em lote. O texto cita ainda um relatório de municípios sem configuração. Para o municipal, a descrição é de serviços tomados e prestados, gerados no layout que o município exige. Quais municípios e quais layouts entram, isso o conteúdo que temos em mãos não afirma; confirme com a NTT ou teste no ambiente.

Pelo que testei, viu, abra primeiro o relatório que lista o que falta configurar.

Objetivamente: outra forma de organizar é a ordem de preparação. A documentação lida diz que gerar o arquivo da declaração exige, antes, a apuração dos tributos municipais próprios e de terceiros, e que o DAM em lote exige apuração com status Finalizado e sub-apuração criada. Então, quer dizer, tá, o plano de competência é: apurar, finalizar, criar sub-apuração, só depois gerar arquivo e DAM. Eu coloco isso como lista de verificação na entrada do mês, para ninguém tentar gerar a guia antes da hora.