Como parametrizar GPS e DARF para habilitar recolhimentos no GUEPARDO Tax?

Uma questão só, do lado de auditoria. A dúvida é, tá: como provar depois que a guia saiu certa.

1. Guarde a apuração, a guia e o lançamento contábil da guia do mesmo mês.
2. Concilie por tributo, não no total.
3. Se a guia agrupa PIS, COFINS e CSLL num código, confira se o fornecedor tinha retenção individual.

As notas de projeto apontam que a guia unificada, com conta de passivo compartilhada, piora a leitura da conciliação.

Direto: discordo em um ponto, olhar só o status é ficar na metade. Passamos por situação parecida no fechamento do mês passado e o problema real era o código de receita preso ao cadastro do parceiro.

Agora, contando nos dedos: o mesmo prestador faz serviços com códigos diferentes, e a guia sai com código errado ou com ajuste manual mensal. Nas notas de projeto que conheço, é um padrão. Com a rotina de recolhimento desabilitada, vale checar também se o cadastro tem o dado que a retenção exige e se o código de receita está no lugar certo.

Resposta curta: a documentação da NTT que consultamos não descreve a parametrização de GPS e DARF; as duas só aparecem citadas em material de apresentação, sem passo a passo. Isso não está coberto no que consultamos; confirme com a NTT.

Olha, em todo caso, outros módulos mostram um padrão para checar:

1. No ISS, o DAM em lote exige apuração com status Finalizado e sub-apuração criada.
2. Na Reinf, o débito só é gerado e contabilizado com o período fechado.

Veja se a sua apuração está finalizada antes de procurar parâmetro.