Fornecedores pessoa física cadastrados com CNPJ: como o GUEPARDO Tax trata?

Batendo o olho, discordo de corrigir o cadastro todo de uma vez. Documento de fornecedor é dado fiscal, e a mudança precisa de conferência: o cadastro do parceiro costuma ficar preso ao código de receita da guia. Corrija por lote pequeno, com amostra conferida pelo fiscal, e guarde o antes e o depois. Retenção lançada direto na contabilidade piora tudo, porque o imposto fica no razão e fora da base da apuração.

Ao pé da letra, a documentação da Reinf cita um cadastro próprio de fornecedores e clientes, o /FHG/J_1BINNAD. Vale conferir se o fornecedor pessoa física tem registro ali e com qual tipo. O material que temos não diz como esse cadastro trata documento incorreto; isso é teste no ambiente. Liste os fornecedores com o problema e compare os dois cadastros, o do SAP e o do produto.

O conteúdo que temos em mãos não afirma como o produto trata fornecedor pessoa física cadastrado com CNPJ; confirme com a NTT ou teste no ambiente. Bem, de bate-pronto: o ajuste na guia volta porque a causa está no cadastro. Costuma aparecer retenção errada quando cadastro e documento não trazem o dado que ela exige. Corrija o fornecedor na origem e confira uma nota nova, em vez de remendar a guia.

Diga-se de passagem, viu, há regra de projeto: confirmar se a retenção sai certa no ERP padrão antes de parametrizar o produto, porque a Reinf lê o que o ERP gravou. Teste em duas etapas: lance uma nota de teste de um fornecedor já corrigido e olhe a retenção no padrão do SAP; só depois olhe o painel. Se o padrão já está errado, o painel apenas repete o erro.