Quais dados mestre do SAP precisam estar corretos para a apuração do GUEPARDO Tax fechar?

Do lado de material, segundo o que li, viu, a natureza da receita não é determinada por NCM no produto; exige desenvolvimento por BAdI. Então não basta corrigir a NCM e esperar a natureza certa.

1. Conferir se existe BAdI implementada para a natureza da receita.
2. Pegar vinte materiais e checar a natureza que saiu.
3. Conferir se o cadastro aceita CNPJ com letras, porque o dado mestre precisa aceitar letras.

Discordo de tratar o cadastro do parceiro como regra única, veja, só um detalhe: a documentação de projeto avisa que o código de receita preso ao cadastro do parceiro faz o mesmo prestador, com serviços diferentes, sair com código errado ou ajuste manual mensal.

1. Levante prestadores com mais de um tipo de serviço.
2. Verifique se o código de receita vem do cadastro ou do documento.

Qual lista de dados mestre o produto exige para fechar a apuração, a documentação que consultamos não afirma; confirme com a NTT.

Revise primeiro o que alimenta a retenção e a identificação do parceiro.

1. Cadastro do parceiro: tipo de prestador, natureza do rendimento, obra, dependentes.
2. Código de receita ligado ao parceiro.
3. Filial e endereço da empresa.

A documentação da NTT lista que cadastro e documento sem o dado que a retenção exige geram problema. E aí, como todo mundo sabe, o produto não corrige dado mestre ruim, então o conserto é no cadastro.