Como a determinação de CFOP em SD influencia as obrigações geradas pelo GUEPARDO Tax?

Segundo a NTT, o produto lê FI, CO, MM e SD direto da base SAP, sem exportação manual, e usa rotinas de pré-validação sobre uma única base de apuração. Veja, meu adendo, que isso vale como descrição da NTT, não como prova de comportamento.

A base que consultamos não afirma se o produto altera ou deriva o CFOP; confirme com a NTT ou teste no ambiente, comparando o CFOP do documento com o do arquivo.

Antes de mais nada, né, discordo de parar no documento do SD. O CFOP certo na nota não garante que o registro saiu certo no arquivo.

Pegue os mesmos cinco documentos e procure cada um no arquivo da obrigação, comparando CFOP e valor. Só assim você separa erro de determinação de erro de montagem do arquivo. Sem essa segunda conferência, o chamado vai para o lado errado.

Dá para provar o erro por amostra. Como sempre, ó, o caminho que eu usaria:

1. Escolha cinco pedidos de tipos diferentes e anote operação, UF de origem e UF de destino.
2. Abra o documento fiscal gerado (J1B3N) e anote o CFOP de cada um.
3. Compare com a tabela de CFOP que o fiscal da empresa aprova, porque a regra é decisão do cliente.
4. Registre as diferenças com número do pedido e do documento.