Como achar a causa de um dado fiscal errado que nasceu em MM e apareceu no GUEPARDO Tax?

Desculpem a insistência, mas discordo de assumir que a causa está no MM. Segundo a documentação que conheço, o erro costuma ter origem em lançamento manual direto na conta de imposto ou em retenção lançada sem passar pelo registro do documento, caso em que o imposto existe no razão e não na base da apuração. E aí, o fato é que isso se vê no razão, não no pedido. Antes de mexer no MM, procure lançamentos manuais nas contas de imposto do período.

Direto: junto os dois roteiros e acrescento o fecho. Pensando bem, o erro só termina quando a causa vira regra: depois de achar, escreva a origem em uma linha (qual campo, qual tela, quem lançou) e crie uma checagem que rode antes do fechamento seguinte. O material institucional da NTT diz que o produto lê FI, CO, MM e SD direto da base SAP, mas o que ele faz com um dado inconsistente o que temos de documentação não afirma; confirme com a NTT ou teste no ambiente.

Perdão pela dúvida simples, mas aqui a gente fez de outro jeito. De bate-pronto, viu, em vez de seguir uma nota, montamos uma tabela com dez notas erradas e dez corretas do mesmo fornecedor e comparamos os campos lado a lado: tipo de pedido, CFOP, condição de imposto, centro. O que diferencia os dois grupos aponta a causa comum. Dá resultado mais rápido quando o erro repete em várias notas.

Bom dia a todos. Comece pelo documento, não pela apuração. Segundo a documentação da NTT, a nota é identificada pelo Docnum gerado na MIRO, e o campo de documento de faturamento traz o número da MIRO. E aí, o custo é de tempo: escolha uma nota errada, anote o Docnum, volte à MIRO e depois ao pedido e ao recebimento, comparando o valor em cada passo. O passo em que o valor muda primeiro é onde o erro nasceu.