Como alinhar MM, SD e FI para o GUEPARDO Tax receber dados fiscais consistentes?

Para a entrada, a documentação do e-Invoicing sugere processos de compra por tipo: NF-e com pedido, MIGO e MIRO, NFS-e com pedido e MIRO, CT-e com o pedido da NF-e e MIRO. Em linhas gerais, pois é, desenhe o fluxo por tipo e marque quem responde por cada etapa.

Outro cuidado: a nota é identificada pelo Docnum gerado na MIRO, e na Reinf confirme que a retenção sai certa no ERP padrão antes de parametrizar, porque a Reinf lê o que o ERP gravou. Corrija na origem, não no produto.

Discordo de começar só pelo documento. Olha, olhando o XML: antes de rastrear nota, eu alinharia o dado mestre. O próprio material lista como limite do produto não corrigir dado mestre ruim, e o dado mestre de material, cliente e fornecedor é onde MM e SD mais divergem.

Primeiro dono e regra por cadastro, depois rastreio. Se fizer ao contrário, você corrige a nota e o erro volta no próximo documento.

Comece pelo caminho do documento, não pela reunião. Segundo a NTT, o produto lê FI, CO, MM e SD direto da base SAP, então a divergência já nasce no módulo de origem. Então, de modo geral: pegue dez documentos reais e siga cada um do pedido até a contabilização, anotando onde o dado muda.

Leve essa tabela à reunião. Ela mostra, por campo, qual módulo gerou a diferença, sem opinião.