O que temos aqui: o erro aparece na apuração, mas nasceu na compra. A retenção de um fornecedor de serviço foi gravada de um jeito na nota de entrada e a apuração do GUEPARDO Tax mostrou a diferença só no fechamento. O fiscal diz que é problema de MM, MM diz que a apuração é do fiscal, e o ticket ficou parado. Acompanho o assunto desde a implantação e, e aí, o chato é que não existe regra escrita de quem corrige, quem aprova e onde registrar a causa. Como vocês definem isso para não repetir o erro?
Atualização:
Obrigada. Vou juntar as três ideias: dono por regra, aprovação com nome na empresa e os quatro campos no chamado. Uma pergunta de seguimento: para o erro que já nasceu antigo, em notas de períodos fechados, vocês corrigem a origem e deixam o histórico como está, ou reabrem o período? O conteúdo que temos em mãos não afirma como tratar isso no produto, então vou testar no ambiente de qualidade primeiro.
