Como tratar divergências de NCM na apuração de IPI no GUEPARDO Tax?

A pergunta é simples: o que a auditoria vai pedir. Olhando o XML, pois é: exporte a lista antes de corrigir, anote a decisão do tributário com data e nome, e exporte de novo depois do ajuste. Assim a auditoria vê antes, decisão e depois. Sem esse trio, a correção do cadastro vira uma alteração sem justificativa. Guarde também a lista de notas já emitidas com a NCM divergente.

Vamos ao que interessa: aqui a gente corrigiu por família de material, com um responsável por família, e não linha a linha. A lista ficou menor e a conferência, mais rápida. Saindo um pouco do tema, a decisão sobre qual NCM vale é do tributário da empresa, e o sistema só reflete. Quem corrige o cadastro por pressa de fechamento costuma reabrir o assunto no mês seguinte.

Oi, gente. Discordo de tratar tudo como erro de cadastro, porque a nota pode estar certa e o cadastro, atrasado. E cuidado para não extrapolar: segundo a documentação da NTT, na PIS/COFINS a natureza da receita não tem determinação por NCM e exige desenvolvimento por BAdI. Em geral, ó, o que vale para um tributo não vale para outro sem teste. Para o IPI, o conteúdo que temos em mãos não afirma; confirme com a NTT ou teste no ambiente.

Monte a lista em quatro colunas: material, NCM do cadastro, NCM da nota e data da nota. Bem, o desenho é em três etapas, sem enrolar. Sobre o IPI no produto, segundo as notas de projeto, o material lido não traz documentação funcional de IPI, e por isso o que temos de documentação não afirma como o GUEPARDO trata a divergência; confirme com a NTT ou teste no ambiente. Para a lista, o impacto de cada linha só se mede depois de saber qual NCM está certa.

Ponto único: classifique pela causa, não pela lista. Há duas causas comuns, cadastro desatualizado ou NCM trocada na nota. Segundo as notas de projeto, o problema aparece como CST, CFOP e NCM divergentes entre filiais, com erro só em alguns estados. De perto, né: veja se a divergência se concentra numa filial ou numa família de material, porque isso aponta a origem do erro.