Como controlar ISS retido na fonte quando há muitos municípios?

Pra dar o contexto, e agora, o problema é que cada município tem a sua regra de retenção, e eu não vou afirmar nenhuma de cabeça. O que dá para fazer no sistema é registrar, por município, quem decidiu a regra, em que data e com base em qual norma municipal. Sem esse registro a equipe discute a mesma dúvida todo mês.

A norma de cada município fica no site da prefeitura. Guarde o endereço e a data de leitura na ficha do município.

E aí, pessoal. Olha, como dizem, o que não tem evidência não existiu. Acrescento três conferências:

1. Valor retido na nota contra valor da guia, por município e competência.
2. Conta de juros e multa separada da conta do imposto.
3. Nota de serviço sem a informação exigida barrada antes de entrar na declaração.

Segundo a documentação da NTT, o DAM em lote exige apuração finalizada e sub-apuração criada; use isso como marco de controle.

Para situar vocês: discordo de começar por relatório. Pra fechar, é a origem. Retenção que não bate entre nota, guia, Reinf e saldo contábil raramente nasce na apuração; costuma nascer na origem, com retenção fora do padrão ou fato gerador errado. Então o primeiro controle fica na entrada da nota de serviço, não no fim do mês.

Sem esse cuidado, o relatório só mostra o sintoma.

Prezados, bom dia. O mínimo é conferir por município e por competência, nunca só no total. Segundo a documentação da NTT, o módulo de ISS traz um relatório de municípios sem configuração; rodá-lo antes do fechamento já mostra quem está sem parametrização. A saída é, tá, começar por ele.

A conferência só no total esconde diferença entre competências, e guias com vencimentos diferentes não podem virar uma. É padrão de projeto, julgamento, não medição.