Como gerar o arquivo DEPISS pelo GUEPARDO Tax?

Agora, ao pé da letra, falta um ponto: nota de serviço que entra na declaração sem a informação exigida. Antes de enviar, filtre as notas do município e veja se cada uma tem o dado que ele pede. E não confunda apuração com emissão: supor que a apuração do ISS emite NFS-e é erro comum, porque a emissão é outro problema, tratado por município.

Então, na prática, discordo de conferir só pelo relatório total. Conferência só no total esconde diferença entre competências, e guias com vencimentos diferentes não podem virar uma. Eu conferiria por competência e por guia, não pelo total do arquivo. Vale olhar também juros e multa, que ficam sem conta correta quando ninguém olha. Isso é padrão que costuma aparecer em projeto, não regra do produto.

E aí, conforme o combinado, use isto como roteiro de conferência: a documentação traz a arquitetura do arquivo, com registros por bloco e a origem de cada campo. Escolha um registro, pegue um campo e siga até a tabela de origem. Se não bater com o documento fiscal, a causa está no dado, não no arquivo. O leiaute exigido pelo município é outra coisa: o material que temos não traz leiaute vigente; confirme com a prefeitura.

Agora, pensando bem, tem outra forma de preparar a conferência antes do envio: os relatórios que a documentação lista junto do arquivo. Rode o relatório de municípios sem configuração e veja se o município que pediu o DEPISS aparece nele; se aparecer, o problema nem é o arquivo. Depois abra o relatório de sub-apurações em Excel e compare competência por competência com o que a contabilidade lançou.

Segundo a documentação da NTT, o produto gera o arquivo DEPISS a partir da apuração de ISS por município, e gerar o arquivo exige antes a apuração dos tributos municipais próprios e de terceiros. Primeiro passo: conferir se existe apuração do município para o período. Agora, minha dica: não abra o arquivo antes de bater a apuração com as guias. Se a base estiver errada, o arquivo sai certo no formato e errado no conteúdo.