Como o gestor fiscal controla prazos e retenções de ISS de prestadores no GUEPARDO Tax?

Bom dia a todos. Acrescento a ordem das etapas, que evita retrabalho: a documentação diz que gerar o arquivo da declaração exige antes a apuração dos tributos municipais próprios e de terceiros, e que o DAM em lote exige apuração com status Finalizado e sub-apuração criada.

E aí, olhando o número, o gestor deveria acompanhar quantas apurações estão paradas antes do Finalizado, porque é isso que trava a guia. É o indicador mais simples do mês.

Me desculpem a pergunta, mas discordo de tratar prazo e retenção só como relatório. A conferência só no total esconde diferença entre competências, e guias com vencimentos diferentes não podem virar uma.

Olha, por assim dizer, o controle precisa abrir por competência e por vencimento, não por total do mês. E juros e multa precisam de conta correta. Se o controle mostra um número só por município, o atraso de uma guia some dentro do total.

Cenário e dúvida: outro caminho é controlar a retenção na origem, no registro do documento. Retenção lançada direto na contabilidade, sem passar pelo registro do documento, deixa o imposto no razão e fora da base da apuração.

Ou seja, né, o controle começa antes do ISS: toda nota de serviço tomada entra pelo registro padrão, com a retenção no documento. Eu faria um relatório mensal das notas de serviço sem retenção marcada, por município.

Olá, time. Separe dois controles: apuração e prazo. Segundo a documentação da NTT, o produto apura ISS por município e tem relatório de municípios sem configuração, que é o primeiro filtro: município sem configuração é prestador sem retenção calculada.

Olha, tirando a prova, rode esse relatório e cruze com a lista de cidades dos prestadores. O prazo de cada município vem da legislação municipal, que o material que temos não traz; o tributário confirma cada um.