Fóruns / Obrigações acessórias e SPED no SAP
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Aqui se discute o comportamento do sistema. Decisão tributária é sempre da sua empresa, e ninguém neste fórum dá parecer.
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Desculpem a pergunta, sou consultor SD e não do fiscal. Na migração para o RISE com SAP me pediram para entender de onde vêm os valores do C190. Como o C190 sai no arquivo, e o que o SAP precisa entregar para gerá-lo? Uma nota com cinco itens vira um ou vários C190?
Atualização:
Ficou claro, obrigado. Vou montar a conferência por chave, somando os itens e comparando com o C190, e separar os tributos da reforma. Fica uma pergunta: itens com CST diferentes na mesma nota viram registros separados?
A regra é agrupar: junte os itens da nota que tenham o mesmo CST de ICMS, CFOP e alíquota e grave uma linha por grupo. Nota com chaves diversas gera várias linhas. Deixe CBS, IBS e IS fora do valor da operação. Mais sobre o bloco em bloco C de documentos de mercadorias no SAP.
Um ponto que o guia traz e que costuma passar batido na conferência: o valor da operação do C190 não inclui CBS, IBS nem IS. A conferência entre o total da nota e o C190 deve considerar isso, tendo a base com e sem esses tributos.
O C190 é o analítico da nota, agrupado por CST do ICMS, CFOP e alíquota, e não repete a mesma combinação. Se você ler os itens do documento e somar por essa chave, chega nele. Meu palpite, ó que CFOP e CST do item precisam estar corretos, porque o erro no item vira erro no total.
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