Fóruns / Obrigações acessórias e SPED no SAP
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Estou no fechamento mensal do ECC 6.0 e vou montar pela primeira vez o inventário da EFD ICMS/IPI. A contagem de 31 de dezembro está pronta, mas não sei onde os valores entram nem até quando entregar. Quais registros o bloco H usa e em qual arquivo ele deve ir?
Atualização:
Valeu, pessoal. Já sei o que fazer: gerar o H010 do retrato, bater o total e não esquecer fevereiro. Resta saber se, numa contagem que não seja de 31/12, a regra de entrega continua a mesma.
Resumo: são dois registros, um com o total e outro com as linhas, e eles devem fechar entre si. O prazo conta da data da contagem, e fevereiro traz uma cobrança do PVA sobre 31/12. Congele o estoque na data e anote qual foi, assim a auditoria consegue refazer o número depois. Veja bloco H de inventário no SAP.
Sou contra o retrato como regra geral. Se o fechamento reabrir, ele envelhece. No nosso caso, o saldo usado precisa casar com a contagem física, e a data do retrato deve ficar registrada para qualquer auditoria futura, mesmo que dê mais trabalho agora.
Cumprimentando o grupo, completo com a conferência. O total do H005 deve ser igual à soma do valor dos itens do H010, e sem itens o total é zero. Em geral, ó, o PVA ainda avisa se o arquivo de fevereiro não trouxer o H005 de 31/12 com motivo 01.
O bloco H é onde o inventário vive. H005 traz o total geral e H010 detalha item a item. Segundo o guia, o inventário de 31 de dezembro pode ir até o segundo mês depois do evento. Gere primeiro o H005 e depois liste os itens.
A questão é que no outro ERP migrando para SAP, congelamos o estoque num retrato na data do inventário e geramos o H010 dele, em vez de ler o saldo vivo na hora da geração. Assim o arquivo bate com a contagem, mesmo que o fechamento atrase uns dias.
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