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Fóruns / Obrigações acessórias e SPED no SAP

Como o GUEPARDO Tax gera a obrigação de ISS no layout exigido por cada município?

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Antes da pergunta, o contexto. Sou key user fiscal, não sou do fiscal puro, então desculpem se a dúvida for básica. Prestamos serviços em cidades diferentes e três prefeituras exigem layout próprio para a declaração de ISS. Hoje o fechamento do ISS sai de planilha. Quero entender como o GUEPARDO Tax lida com o layout de cada município: existe uma tela por município, o arquivo sai pronto, e o que eu preciso levantar antes de começar a configurar? Alguém já passou por isso?


Atualização:

Obrigada, gente. Anotei: levantar os municípios, pedir o leiaute vigente de cada prefeitura e separar emissão de declaração. E aí, a dica é fechar o inventário antes de abrir a configuração, certo? Uma dúvida de seguimento: para os municípios sem configuração, vocês preferem testar um por vez ou abrir todos de uma vez no ambiente de qualidade?


Atualização:

Montei a lista e dois dos três municípios mudaram o leiaute neste ano, então vou pedir o documento atualizado antes de qualquer teste. Fica o aviso para quem for começar: lista de leiaute sem data de vigência não serve de prova nenhuma.

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A resposta curta: a NTT descreve o ISS do produto como apuração por município, com a obrigação saindo no formato de cada prefeitura. O que a conversa deixa para fazer, em ordem:

  1. Inventário de municípios, cada um com leiaute vigente e data.
  2. Relatório de municípios sem configuração conferido antes do primeiro teste.
  3. Apuração própria e de terceiros validada, já que o arquivo depende dela.
  4. Emissão de NFS-e tratada em outra frente, com outro dono.

A lista de municípios cobertos não consta do material que temos. Confirme com a NTT ou teste no ambiente. Contexto geral em apuração de ISS no SAP.

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Boa tarde, colegas do fiscal. Discordo de um ponto: não dá para supor que apurar o ISS resolve a emissão da nota. A emissão de NFS-e é outro problema, por município, e merece frente própria. Acompanho o assunto desde a implantação do S/4HANA 2021 e o caminho é, ó: tratar emissão e declaração como duas frentes com donos diferentes, cada uma com o seu teste.

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Pode ser uma dúvida boba, mas vale separar duas coisas. Gerar o arquivo da declaração exige antes a apuração dos tributos municipais próprios e de terceiros, então o problema do layout só aparece depois que a apuração está certa. Trabalho há 15 anos com fiscal, hoje no S/4HANA 2023, e a dica é, né, não gastar tempo discutindo o layout enquanto retenção e código de serviço do documento ainda estão errados.

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Sem querer atrapalhar, só completando com o que dá para fazer antes de configurar:

  1. Liste os municípios com serviço prestado e tomado.
  2. Peça a cada prefeitura o leiaute vigente da declaração e guarde com a data.
  3. Confira o relatório de municípios sem configuração, que a documentação cita.

Agora, o combinado é: cada município só entra no fechamento depois de um período lado a lado com a planilha.

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Me corrijam se eu estiver errado: segundo a documentação da NTT, o módulo municipal apura serviços tomados e prestados e gera a obrigação no layout exigido pelo município. Acabei de assumir a área, vindo de automotivo, e li isso quando comecei a estudar o produto. E aí, a título de exemplo, a documentação do ISS lista declaração de ISS, arquivo DEPISS e DAM em lote. O que o material que eu li não diz é quais municípios estão cobertos. Esse levantamento é seu.

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