Efd contribuições agenda tributaria

Zero ou vazio mesmo, Diego? O cuidado é, viu, não confundir. Discordo de tratar como a mesma coisa: no guia, o campo de PIS pede o montante creditado, se existente, nas entradas e o montante debitado, se existente, nas saídas, e os campos deverão ficar com barras duplas quando a EFD-Contribuições cobre o período. Na escrituração digital, vazio é diferente de zero, e a regra de cada caso é decisão do cliente.

Resultado que importa, Luiz: o guia explica esse ponto, e vale ler a tabela do código da situação do registro, indicada no capítulo IV, subseção 1.3. Considerando que a EFD-Contribuições foi implementada pela IN RFB nº 1.252, pensando bem, viu, vale incluir no teste o mesmo período de apuração e comparar o arquivo com e sem ela. Não conferi o guia inteiro, só o que está citado na discussão.

Se a EFD-ICMS/IPI for gerada por um programa e a EFD-Contribuições por outro, um caminho a avaliar é uma trava de conteúdo no gerador, forçando para VAZIO os campos constantes do guia. Vale quando os contribuintes do grupo têm o mesmo desenho. O outro caminho, mais cauteloso, é conferência por amostra do arquivo gerado, útil quando há exceções. Então, com a mão na massa, vale testar os dois e registrar o resultado.

Vazios, Diego. Pelo guia, quem entrega a EFD-Contribuições do mesmo período não precisa preencher os campos de PIS e COFINS na EFD-ICMS/IPI; eles ficam com duas barras verticais. O cuidado é garantir que, na apresentação do arquivo, o gerador não leve valores antigos. Os valores só seriam apresentados se o caso fugisse dessa regra, e isso é com o cliente. Para apresentar sem erro, rode a validação antes.