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Fóruns / Obrigações acessórias e SPED no SAP

Qual a diferença entre o registro C100 e o C170 na EFD ICMS/IPI?

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4 Respostas
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Larissa Dias

Direto ao ponto: estou auditando a EFD ICMS/IPI do S/4HANA 2023 e preciso explicar à diretoria o C100 e o C170. Vi os dois sempre juntos, e ainda apareceu um C190 que não entendi. Um é o cabeçalho e o outro o detalhe? Qual a relação entre os três, de forma que eu consiga conferir com a nota no SAP?

Atualização:

Perfeito, agora consigo explicar. Vou montar o roteiro em três passos, da capa ao analítico. A comparação em lote me interessou: ela roda sobre o arquivo gerado ou sobre as tabelas do SAP antes da geração?

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Emanuel Kaufman
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Para explicar à diretoria: o C100 identifica o documento, o C170 mostra o detalhe e o C190 mostra o fechamento. A nota não entra sem eles, salvo cancelamento. Na prova de auditoria, some o detalhe e compare com o fechamento. Veja bloco C de documentos de mercadorias no SAP.

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Cláudio Almeida
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Contexto antes: no ECC 6.0 a conferência era por amostra, nota a nota. Passamos a uma comparação em lote, que lista só as notas em que a soma dos itens não fecha com o analítico. No fechamento ficou bem mais rápido, e o auditor olha só a lista de divergências.

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Bianca Moura
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Bem, um palpite o C190: é o analítico, que totaliza a nota por CST, CFOP e alíquota de ICMS, sem repetir essa combinação. Para provar na auditoria, some os itens por essa chave e compare com o valor de cada C190 da nota.

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Luciana Alves
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O C100 é a capa da nota, um por documento, e o C170 traz as linhas de mercadoria. Minha ressalva, ó, para cada C100 o guia pede pelo menos um C170 e um C190, com exceções, por exemplo a nota cancelada.

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