Como o GUEPARDO Tax apresenta sub-apurações de PIS e Cofins?

O detalhe por documento está na consolidação de documentos fiscais e no relatório de débitos, créditos e retenções, que sai em Excel e roda em background, segundo a documentação. Então, agora, sem rodeio: gere o relatório do mês de teste, filtre pela filial e compare o total com o painel. Se bater, você tem a quebra por filial; se não, anote a diferença e leve à NTT.

Discordo de usar apuração extra como sub-apuração, para variar, viu. A documentação diz que só uma é a oficial, e a transação APC04 existe para criar com configuração diferente da oficial. O material não afirma que isso serve para separar filial ou regime, então não afirmo também.

Se você montar apuração paralela por filial, defina antes qual delas alimenta o arquivo do SPED Contribuições, e teste no ambiente de qualidade.

Resposta curta: a documentação que consultamos não descreve sub-apuração de PIS e Cofins; o termo aparece só no ISS.

O que ela afirma para PIS e Cofins é outra coisa: pode haver várias apurações para o mesmo período e empresa, mas só uma é a oficial, e existe um painel de apurações. Boa tarde, colegas, o caminho é abrir o painel no seu ambiente e ver o que ele mostra por filial; e aí, na prática, a conclusão vem do ambiente, não de mim.