Como tratar PIS e Cofins monofásico em empresa que revende e fabrica no GUEPARDO Tax?

Como estamos hoje: usamos apuração paralela para teste. Veja, e olha que o material permite: segundo a documentação da NTT, é permitido ter várias apurações para o mesmo período e empresa, e só uma é a oficial. Existe a transação /FHG/APC04, que cria apuração com configuração diferente da oficial.

Critério para não bagunçar: antes e depois do teste, confira que a apuração oficial do mês continua com o mesmo valor e o mesmo status. O que a documentação não diz é como o produto trata monofásico nessa apuração paralela; confirme com a NTT ou teste no ambiente.

Desculpem a insistência, mas discordo de resolver tudo com desenvolvimento. Agora, no nosso caso, tentamos primeiro a parametrização e só desenvolvemos o que sobrou. A natureza da receita pede BAdI, mas a classificação do item pode vir do cadastro; se o dado chega certo, o desenvolvimento fica pequeno.

A regra de projeto que usamos: parametrização antes de desenvolvimento, e ponto de extensão previsto antes de alterar objeto padrão. Quanto ao enquadramento de cada produto, quem decide é o tributário da empresa, não o time técnico.

Comece pelo dado, não pela apuração: a separação só funciona se o item chega ao documento já classificado.

1. Liste os produtos monofásicos por NCM e entregue a lista ao tributário para validar.
2. Confira se o cadastro do material e a determinação de imposto da venda levam essa classificação para cada item do documento.
3. Emita um documento de teste de cada tipo e veja o que chegou.

Segundo o que li, pois é, a documentação da NTT diz que a natureza da receita não é determinada por NCM e exige desenvolvimento via BAdI. Como o produto separa monofásico de comum, a documentação disponível não afirma; confirme com a NTT ou teste no ambiente.