Retenção pis cofins csll aliquota

Olá Patrícia, na minha vivência com o S/4HANA 1909, o ponto que costuma causar complicação nessa validação é a sincronia entre o recebimento do pagamento e a informação tributária. Quando a rejeição aponta a ausência do grupo, mesmo com os tributos listados no cabeçalho, revisitar a tag que define o tipo de operação é crucial. Para mim, minha ressalva, viu, é que o sistema pode estar interpretando o cenário como um cenário onde a regra de aceite para o pagamento não se aplica, mesmo com os grupos presentes. É preciso cruzar a informação da operação com os códigos de exceção aceitos.

Achei que talvez o foco principal não fosse apenas a presença dos grupos tributários, como você bem apontou sobre a necessidade de eles existirem para o recebimento do pagamento. Mas o x da questão, viu, é a correta associação desses grupos com o momento específico da operação. Se a documentação indica uma situação peculiar, como um retorno por recusa, a simples presença do grupo não garante a aceitação da transmissão. É preciso casar o conteúdo da NF-e com as regras de validação vigentes.

Vinícius Santos, por exemplo, ao analisar um caso onde a recepção do pagamento era o foco, percebi que a presença dos tributos como PIS no Grupo Q e COFINS no Grupo S, enquanto itens considerados, precisa ser coerente com o que está sendo descrito no documento. Se estamos lidando com uma situação que envolve retorno por recusa total ou não localização do destinatário, então, sem pressa, a regra de aceitação do pagamento difere bastante. É um detalhe pequeno que faz muita diferença no processo de aceite da NF-e.

Compreendo sua dificuldade ao avançar com o fechamento no ECC 6.0, e peço desculpas se minha colocação anterior não foi clara. Para garantir a aceitação da NF-e, é preciso verificar se os tributos estão devidamente especificados. Se o recebimento for o pagamento, a informação dos tributos deve estar presente, como por exemplo, no Grupo S para COFINS ou no Grupo Q para PIS. No fim das contas, né, qualquer falha na presença desses grupos ou na aplicação correta do campo modelo pode gerar aquela rejeição. Recomendo revisar os grupos tributários presentes na sua transmissão.