Olha, na minha área, olá pessoal, sou Mariana, gerente fiscal, e estou com um gargalo aqui na migração do nosso sistema antigo para o novo ambiente. Estamos trabalhando com uma série de notas fiscais e recebemos algumas rejeições que estão travando o processo de entrada. No nosso cenário, ao processar alguns documentos, o sistema aponta a ausência do grupo de tributação da COFINS, o que gera o erro S01-20. Olhando para os detalhes do lote, eu gostaria de entender melhor como garantir que todos os documentos endereçados ao nosso recebimento estejam corretamente segregados, especialmente quando se trata de uma operação que não se enquadra em um simples débito ou crédito inicial. Na minha área, gostaria de saber qual seria o procedimento correto para suprir essa informação ausente e evitar essa rejeição.
Atualização:
Pessoal, agradeço as contribuições sobre a coerência documental. Testei um cenário de devolução e o sistema aponta a ausência do grupo de tributação na COFINS, gerando uma rejeição que não esperávamos. Olha, na minha área, estamos com essa transição de ERP e é justamente nesses detalhes que o novo ambiente do SAP está nos pegando. Gostaria de saber se existe alguma configuração específica no mapeamento para absorver essa movimentação sem acionar o grupo S. Item / Tributo: COFINS durante o recebimento do pagamento.
