Onde vejo o detalhamento de imposto de renda retido na apuração do GUEPARDO Tax?

Completando a Viviane, no lado da conferência. Segundo a documentação da NTT, na Reinf a nota é identificada pelo Docnum gerado na MIRO, e o campo Doc. Faturamento traz o número da MIRO. Então você já tem uma chave para cruzar.

Por experiência, eu pego três documentos de perfis diferentes, abro cada um na MIRO, anoto Docnum e valor retido e comparo com a linha da apuração. Se os três baterem, o gestor leva um argumento concreto, não só um total.

Para situar vocês: discordo em um ponto. Amostra de três notas prova que o caminho existe, mas não explica o total do mês. Agora, ano passado, a gente esbarrou nisso. O que costuma acontecer é retenção lançada direto na contabilidade, sem passar pelo registro do documento, e aí o imposto existe no razão e não na base da apuração.

Por isso eu compararia também o total retido da apuração com o saldo da conta no razão e explicaria a diferença, documento por documento, até zerar.

Ponto único: o material que temos não traz o nome exato da tela, e prefiro dizer isso antes de chutar. O que a documentação da NTT afirma é que a apuração da EFD-Reinf tem entradas com detalhamento de contribuição previdenciária, IR e retenções, além de saldo fiscal e conciliação de eventos.

Então, meu palpite é que o detalhe por documento esteja nas entradas da apuração, e não no painel consolidado. É palpite, não conferi em ambiente. Teste simples: abra uma apuração de mês já fechado e veja se cada nota aparece em linha própria.