Como o eDocument do SAP trata os novos tributos e o que o fiscal deve testar?

Sem enrolar: dá para ler, sim, com um roteiro. E aí, olhando o XML, procure primeiro o que não deveria estar vazio: campo de tributo novo sem valor, ou zerado numa nota que tem base.

Se aparecer vazio, volte à lista do Gabriel, porque regra do emissor vazia é causa que se repete. Se vier preenchido mas diferente do esperado, chame o tributário: enquadramento e alíquota são decisão do cliente. Registre cada divergência com número da nota, campo e valor esperado.

Começo pelo básico do projeto: o roteiro precisa dos dois modos. E aí, meu ponto: teste só no modo atual não basta, a virada exige teste no modo novo e conciliação contábil.

1. Emita a nota no modo atual e guarde o XML.
2. Emita a mesma nota no modo novo e compare campo a campo.
3. Confira se o lançamento contábil da nota nova bate com o da antiga.

A documentação disponível não afirma quais campos o documento eletrônico recebe, então monte a lista de campos a partir do leiaute oficial vigente.

Boa tarde, pessoal. Discordo em parte: checar a lista no ambiente é bom, mas eu não pararia nela. Veja, um lembrete: desenvolvimentos próprios alcançados pela reforma também entram no diagnóstico, e extensões Z em torno do fiscal são a parte que mais quebra na atualização.

1. Liste as customizações Z que leem ou gravam imposto na nota.
2. Marque as que assumem só os tributos antigos.
3. Teste essas antes do campo novo.

Sem inventário dessas extensões, o problema só aparece no fechamento.

Sobre o eDocument, a resposta curta é que o material que temos não afirma como ele trata os novos tributos; confirme com a NTT ou teste no ambiente. A dúvida é, viu, que ninguém deveria prometer isso sem ver o XML gerado.

Na segunda-feira, olhe o que costuma faltar: diagnósticos de ambiente costumam achar notas SAP da reforma não aplicadas, esquemas de venda sem o novo tributo, chaves contábeis sem conta e regras do emissor de documentos eletrônicos vazias. Faça essa lista de quatro itens no ambiente de qualidade.