Estou com um desafio no meu ambiente S/4HANA 1909 relacionado à contabilização de faturas recebidas da Itália. Assumi recentemente a gestão fiscal da operação e estamos migrando muitos processos, como bem sabem, o volume de documentos entrando em nosso sistema é grande. Tentamos diferentes abordagens para garantir a correta parametrização da entrada desses documentos, mas um detalhe específico tem gerado inconsistência no lançamento contábil. Veja, aqui por perto, um ponto que gostaria de esclarecer. Qual seria o fluxo mais adequado para conciliar essas faturas de origem estrangeira no módulo de contas a pagar?
Atualização:
Agradeço as contribuições de vocês, pois isso ajuda a dimensionar a complexidade do nosso cenário. Nós já fizemos testes focados na aderência dos dados fiscais e na sequência documental, mas ainda assim o lançamento não está fluindo como esperado. Veja, aqui por perto, um ponto que gostaria de sanar. Considerando o volume e a natureza transfronteiriça desses comprovantes, qual seria o procedimento ideal para otimizar a recepção desses dados e mitigar futuros gargalos no processamento do sistema?
Atualização:
Agradeço a todos pelas perspectivas valiosas. Nós testamos a entrada em lotes menores, como sugerido, e fizemos a conferência tanto dos atributos fiscais quanto da correlação documental. Veja, aqui por perto, ainda notamos que o comportamento do sistema ao processar esses comprovantes italianos varia muito. Gostaria de saber se vocês já esbarcaram em algum ponto específico dentro do fluxo de recebimento que acelera significativamente a aceitação desses registros, sem comprometer a integridade da informação.
