O que cada etapa faz, e por que a aula trata as regras para obras com cuidado especial?
Fóruns / Dúvidas do curso: Governança fiscal com GUEPARDO Tax: o básico
Qual a diferença entre pré-apuração e apuração na Reinf?
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A pré-apuração aplica regras e prepara, e a apuração consolida. Em obra, o cuidado está em CNO e tipo de serviço corretos, comparação entre etapas e decisão por escrito do tributário. Veja EFD-Reinf no SAP. Se a regra for dúvida de enquadramento, confirme com o tributário da empresa.
De bate-pronto, tá: quem define se uma regra de relevância se aplica a determinado serviço é o tributário da empresa. O consultor só configura o que foi decidido. Peça a decisão por escrito e anexe ao projeto, para o auditor ver quem decidiu e quando.
Guarde o resultado da pré-apuração antes de apurar e compare depois. Se a diferença for grande, algo mudou entre as etapas, seja regra, seja nota. Esse registro, então, pra constar, vale mais do que qualquer explicação de memória. Eu ainda confirmaria com o responsável pela obra se o cadastro dela está atualizado.
Obra pede cuidado porque o mesmo serviço pode cair em obra diferente, e o CNO identifica qual. Então o plano é, agora, o plano é, pegar uma obra real do período, listar as notas e conferir a qual CNO cada uma pertence antes de rodar a pré-apuração. Nota sem CNO correto é a primeira causa de retrabalho.
A pré-apuração prepara o terreno, aplicando regras de relevância, e a apuração consolida o que vai virar evento. Segundo a documentação da NTT, a pré-apuração tem regras de relevância para CNO e tipo de serviço. Agora, um ponto importante, agora, um ponto importante: o que cada etapa grava e em que ordem não está coberto no que consultamos, então confirme com a NTT ou teste no ambiente.
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